十三师纪委监委2021年部门项目预算-十三师纪委监委

2021年部门项目预算汇总表
2021年部门项目预算汇总表
部门名称（盖章）：纪委监委			填表时间：2020年11月4日
项目	行号	2021年预算	2020年实际执行	备注
援疆干部人员	1
编制人数	2
实有在职人员	3
志愿者	4
临时（聘用）人员	5
退休人员	6
二、收入基本合计	7
其中：财政拨款收入-基本支出拨款	8
	9
	10
	11
其他收入	12
三、支出（基本合计）	13
（一）经费支出-基本支出合计	14
1、工资福利性支出小计	15
基本工资	16	1030000
津贴补贴（17年口径）	17	880600
津贴补贴（采暖补助）	18
津贴补贴（购房补助）	19
奖金	20	510600
伙食补助费	21
绩效工资	22
机关事业养老保险	23	312900
职业年金	24
职工基本医疗保险	25	189400
公务员医疗补助缴费	26	118400
其他社会保障缴费	27	47200
住房公积金	28	287900
医疗费	29	20300
其他工资福支出	30
2、商品和服务支出	31
办公费	32	40000
印刷费	33	5000
咨询费	34
手续费	35	2000
水费	36	29000
电费	37	90000
邮电费	38	18000
取暖费	39	97000
物业管理费	40	25000
差旅费	41	415600
因公出国（镜）费	42
维修费	43	55000
租赁费	44	5000
会议费	45	1000
培训费	46	21000
公务接待费（招待费）	47	11000
专用材料费	48	20000
补装购置费	49
专用燃料费	50
劳务费	51	240000
委托业务费	52	120000
工会经费	53
福利费	54
公务用车运行维护费	55	87300
其它交通工具运行维护	56	50000
税金及附加费用	57
其他商品和服务支出	58	1037000
3、对个人和家庭的补助支出	59	2500
离休费	60
退休费	61	4200
退职（役）费	62
生活补助	63
救济费	64
医疗费补助	65
助学金	66
奖励金	67	10800
	68
其他对个人和家庭的补助支出	69
（四）基本建设支出	70
房屋建筑物购建	71
办公设备购置	72	127000
专用设备购置	73
基础设施建设	74
大型修缮	75
信息网络购建	76
物资储备	77
公务用车购置	78
其他交通工具购置	79
其他基本建设支出	80
4、其它资本性支出	81	100000
房屋建筑物购建	82
办公设备购置	83	100000
专用设备购置-5%	84
基础设施建设	85
信息网络购建	86
安置补助	87
大型修缮	88
	89
公务用车购置	90
其他交通工具购置	91
其他资本性支出	92
（二）拨出经费基本支出（合计）	93
四、结余（财政拨款结余+其他资金结余）	94	6110700

2021年部门项目预算明细表（办案专项）
2021年部门项目预算明细表（办案专项）
部门名称（盖章）：纪委监委			填表时间：2020年11月4日
项目	行号	2021年预算	2020年实际执行	备注
援疆干部人员	1
编制人数	2
实有在职人员	3
志愿者	4
临时（聘用）人员	5
退休人员	6
一、上年结余	7
二、收入基本合计	8
其中：财政拨款收入-基本支出拨款	9
	10
	11
	12
其他收入	13
三、支出（基本合计）	14
（一）经费支出-基本支出合计	15
1、工资福利性支出小计	16
基本工资	17
津贴补贴（17年口径）	18
津贴补贴（采暖补助）	19
津贴补贴（购房补助）	20
奖金	21
伙食补助费	22
绩效工资	23
机关事业养老保险	24
职业年金	25
职工基本医疗保险	26
公务员医疗补助缴费	27
其他社会保障缴费	28
住房公积金	29
医疗费	30
其他工资福支出	31
2、商品和服务支出	32
办公费	33	14000
印刷费	34
咨询费	35
手续费	36
水费	37	24000
电费	38	60000
邮电费	39	13000		网费
取暖费	40	62000
物业管理费	41	20000
差旅费	42	250000		案点人员补助、差旅费16万
因公出国（镜）费	43
维修费	44	40000		办公场所维修
租赁费	45
会议费	46
培训费	47
公务接待费（招待费）	48
专用材料费	49
补装购置费	50
专用燃料费	51
劳务费	52	240000		食堂工作人员工资，驾驶员工资，保洁工资
委托业务费	53	120000		涉案物品鉴定费用
工会经费	54
福利费	55
公务用车运行维护费	56	77000
其它交通工具运行维护	57	50000
税金及附加费用	58			伙食费和日用品，液化气费用，留置对象体检用药费用
其他商品和服务支出	59	867000
3、对个人和家庭的补助支出	60
离休费	61
退休费	62
退职（役）费	63
生活补助	64
救济费	65
医疗费补助	66
助学金	67
奖励金	68
	69
其他对个人和家庭的补助支出	70
（四）基本建设支出	71
房屋建筑物购建	72
办公设备购置	73	127000		办案设备专用费
专用设备购置	74
基础设施建设	75
大型修缮	76			办公场所修缮
信息网络购建	77
物资储备	78
公务用车购置	79
其他交通工具购置	80
其他基本建设支出	81
4、其它资本性支出	82
房屋建筑物购建	83
办公设备购置	84			电脑耗材费用
专用设备购置-5%	85
基础设施建设	86
信息网络购建	87
安置补助	88
大型修缮	89
	90
公务用车购置	91
其他交通工具购置	92
其他资本性支出	93
（二）拨出经费基本支出（合计）	94
四、结余（财政拨款结余+其他资金结余）	95	1964000

2021年部门项目预算明细表（反腐倡廉专项）
2021年部门项目预算明细表（反腐倡廉专项）
部门名称（盖章）：纪委监委			填表时间：2020年11月4日
项目	行号	2021年预算	2020年实际执行	备注
援疆干部人员	1
编制人数	2
实有在职人员	3
志愿者	4
临时（聘用）人员	5
退休人员	6
一、上年结余	7
二、收入基本合计	8
其中：财政拨款收入-基本支出拨款	9
	10
	11
	12
其他收入	13
三、支出（基本合计）	14
（一）经费支出-基本支出合计	15
1、工资福利性支出小计	16
基本工资	17
津贴补贴（17年口径）	18
津贴补贴（采暖补助）	19
津贴补贴（购房补助）	20
奖金	21
伙食补助费	22
绩效工资	23
机关事业养老保险	24
职业年金	25
职工基本医疗保险	26
公务员医疗补助缴费	27
其他社会保障缴费	28
住房公积金	29
医疗费	30
其他工资福支出	31
2、商品和服务支出	32
办公费	33	6000
印刷费	34
咨询费	35
手续费	36
水费	37
电费	38
邮电费	39
取暖费	40
物业管理费	41
差旅费	42
因公出国（镜）费	43
维修费	44
租赁费	45
会议费	46
培训费	47	6000
公务接待费（招待费）	48
专用材料费	49
补装购置费	50
专用燃料费	51
劳务费	52
委托业务费	53
工会经费	54
福利费	55
公务用车运行维护费	56
其它交通工具运行维护	57
税金及附加费用	58
其他商品和服务支出	59	70000		警示片制作和警示教育基地的建设
3、对个人和家庭的补助支出	60
离休费	61
退休费	62
退职（役）费	63
生活补助	64
救济费	65
医疗费补助	66
助学金	67
奖励金	68
	69
其他对个人和家庭的补助支出	70
（四）基本建设支出	71
房屋建筑物购建	72
办公设备购置	73
专用设备购置	74
基础设施建设	75
大型修缮	76
信息网络购建	77
物资储备	78
公务用车购置	79
其他交通工具购置	80
其他基本建设支出	81
4、其它资本性支出	82
房屋建筑物购建	83
办公设备购置	84
专用设备购置-5%	85
基础设施建设	86
信息网络购建	87
安置补助	88
大型修缮	89
	90
公务用车购置	91
其他交通工具购置	92
其他资本性支出	93
（二）拨出经费基本支出（合计）	94
四、结余（财政拨款结余+其他资金结余）	95	82000

2021年部门预算明细表（基本）
2021年部门预算明细表（基本）
部门名称（盖章）：纪委监委			填表时间：2020年11月4日
项目	行号	2021年预算	2020年实际执行	备注
援疆干部人员	1
编制人数	2
实有在职人员	3
志愿者	4
临时（聘用）人员	5
退休人员	6
一、上年结余	7
二、收入基本合计	8
其中：财政拨款收入-基本支出拨款	9
	10
	11
	12
其他收入	13
三、支出（基本合计）	14
（一）经费支出-基本支出合计	15
1、工资福利性支出小计	16
基本工资	17	1030000
津贴补贴（17年口径）	18	880600
津贴补贴（采暖补助）	19
津贴补贴（购房补助）	20
奖金	21	510600
伙食补助费	22
绩效工资	23
机关事业养老保险	24	312900
职业年金	25
职工基本医疗保险	26	189400
公务员医疗补助缴费	27	118400
其他社会保障缴费	28	47200
住房公积金	29	287900
医疗费	30	20300
其他工资福利支出	31
2、商品和服务支出	32
办公费	33	20000
印刷费	34	5000
咨询费	35
手续费	36	2000
水费	37	5000
电费	38	30000
邮电费	39	5000
取暖费	40	35000
物业管理费	41	5000
差旅费	42	165600
因公出国（镜）费	43
维修费	44	15000
租赁费	45	5000
会议费	46	1000
培训费	47	15000
公务接待费（招待费）	48	11000
专用材料费	49	20000
补装购置费	50
专用燃料费	51
劳务费	52
委托业务费	53
工会经费	54
福利费	55
公务用车运行维护费	56	10300
其它交通工具运行维护	57
税金及附加费用	58
其他商品和服务支出	59	100000
3、对个人和家庭的补助支出	60	2500
离休费	61
退休费	62	4200
退职（役）费	63
生活补助	64
救济费	65
医疗费补助	66
助学金	67
奖励金	68	10800
	69
其他对个人和家庭的补助支出	70
（四）基本建设支出	71
房屋建筑物购建	72
办公设备购置	73
专用设备购置	74
基础设施建设	75
大型修缮	76
信息网络购建	77
物资储备	78
公务用车购置	79
其他交通工具购置	80
其他基本建设支出	81
4、其它资本性支出	82	100000
房屋建筑物购建	83
办公设备购置	84	100000
专用设备购置-5%	85
基础设施建设	86
信息网络购建	87
安置补助	88
大型修缮	89
	90
公务用车购置	91
其他交通工具购置	92
其他资本性支出	93
（二）拨出经费基本支出（合计）	94
四、结余（财政拨款结余+其他资金结余）	95	4064700