第十三师疾控中心2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能  

我师于1986设立疾病预防控制中心，为疾病预防控制和公共卫生业务工作部门。单位性质全额拨款事业单位。

主要职能有：

1、拟订并实施全师重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全师实施情况进行质量检查和效果评价。

2、指导建立全师公共卫生监测系统，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

3、参与和指导团场处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立师级重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

4、负责师疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

5、组织实施师级健康教育与健康促进项目，

6、负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

7、负责对团场疾病预防控制机构人员的培训。

8、承担卫生局交付的其他工作任务。     

二、机构设置情况

疾控中心共设置有3个内设科室，分别为办公室，疾控科，检验监测科。

三、人员构成及编制现状

2019年人员编制为16人，实有在职9人，离休1人，实有退休12人，其他人员5人。

其他人员情况：常聘3人，大学生志愿者2人

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算227.71  万元，比上年预算同比增加38.84万元，增长20.21   %。其中：

一般公共预算拨款167.21  万元，同比增加4.02 万元，增长2.46   %。

无事业收入预算

上年结转资金收入  50.78 万元，同比增加 44.78 万元，增长746.33  %。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

1.一般公共预算拨款增加4.02万元，主要为正常调资及正常调增社保基数和住房公积金。

2.项目上年结转资金同比增加了44万元，是因为2017-2018年2年的项目资金于2018年同时到账，2018年的项目资金43.73万元于2018年12月底到账，致使年底结转资金加大。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算 227.71元，其中：基本支出176.93万元，占支出总预算的77.70  %，同比增加4.02   万元，增长2.46%；项目支出50.78万元，占支出总预算的26.56  %，同比增加44.78   万元，增长746.88   %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）人员经费支出预算161.02元，占支出总预算70.71  ％，同比增加 4.43 万元，增长2.83    ％。

（2）公用经费科目支出预算6.20   万元，占支出总预算2.72   ％，同比减少 0.4   万元，下降 6.16   ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算176.93万元，占支出总预算的77.70    %，同比增加 4.02    万元，增长2.46   %。

工资福利支出预算128.20 万元，占基本支出预算72.460 ％，同比增加 1.58元，增长1.25    ％。

商品和服务支出预算 6.2 万元，占基本支出预算3.50   ％，同比减少0.4 万元，增长6.67   ％。

对个人和家庭的补助支出预算32.82 万元，占基本支出预算 24.10 ％，同比增加2.85万元，增加 9.51  ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 50.78 万元，占支出总预算的22.30   %，同比增加 44.78  万元，增长746.33   %。

工资福利支出无预算，

商品和服务支出预算 50.78万元，占项目支出预算100 %，同比增加 44.78 万元，增长746.33   ％。

对个人和家庭的补助支出无预算

其他资本性支出无预算

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算227.71 万元，其中：基本支出预算 176.93万元，项目支出预算50.78    万元。具体支出预算如下：

1.行政/事业运行（科目名称）科目代码176.93 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（科目代码）50.78   万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成公共卫生工作任务而发生的项目支出。主要用于购买各种专用材料、印刷费以及劳务费等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.基本工资支出和津贴补贴58.79万元是基本支出预算，根据国家规定按行政机关在职职工支付的工资及各类津贴总额。

5.绩效工资支出15.51万元是基本支出预算，根据国家规定按行政机关在职职工支付的考核后发放的工资。

6.住房公积金支出12.03万元是基本支出预算，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

7.其他社会保障缴费支出是20.39万元是基本支出预算，

是根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，生育保险以及失业保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无此项预算

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无此项预算

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算0.3 万元，其中：公务接待费支出预算0.3     万元，与上年预算对比，下降 0.5  万元，下降了100 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年无因公出国（境）预算

2. 2019年公务接待费预算0.3  万元，同比减少  0.5万元，下降 62.50 %。主要是安排接待来我单位检查工作的上级部门接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年无公务用车购置预算 ，

4.2019年无公务用车运行维护费预算。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购无预算

二、国有资产的总体情况

我单位无车辆

三、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共  0  个。按师财政文件要求无列入绩效考核范围。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话： 2565790    联系人： 杨芳  ）

附件：预算公开报表 

         十三师疾控中心

2019年6月13日