公路养护管理所2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

单位性质：全额拨款事业单位。

一、主要职能：

1. 负责贯彻落实国家有关公路养护的法规和政策，制定有关的制度和规划。

2. 编制养护工程计划和养护资金的预算。

3. 组织实施养护工程，完成统计上报工作。

4. 定期开展养护检查和技术评定。

5. 建立健全公路技术档案。

6. 推广先进技术和典型经验。

二、机构设置情况

十三师公路养护管理所，2003年挂牌成立，为第十三师交通运输局的正营级全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2019年公路养护管理所单位人员编制为4人，实有在职3人，实有退休1人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算3687.3 万元，比上年预算同比增加了3396.08万元，增加 842.51 %。其中：

一般公共预算拨款2.52 万元，比上年预算同比减少163.91万元，减少 98.49%。

其他收入0.86 万元，比上年预算同比减少0.19万元，减少 28.36%。

上年结转资金收入3683.92万元，同比增加3459.79 万元，增长1543.65%。

2019年收入预算总体增加/减少的主要原因：

一般公共预算拨款减少是因为本年管理人员经费从上年结转资金列支；项目预算增加是因2018年部分项目于2019年完工，项目资金结转。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3687.3万元，其中：基本支出 2.3 万元，占支出总预算的0.06%，同比减少57.13万元，减少96.13%；项目支出3685万元，占支出总预算的99.94%，同比增加3352.87万元，增长1009.51 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

例如：

其他统战事务科目支出预算1.08万元，占支出总预算0.03％，同比增加0 万元。

公路养护管理科目支出预算35.84万元，占支出总预算0.97％，同比减少23.6万元，下降39.36％。

成品油税费改革转移支付补助科目支出预算429.44万元，占支出总预算11.65％，同比增加321.44 万元，增加297.63％。

成品油价改革补贴其他科目支出预算3220.94万元，占支出总预算87.35％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2.3万元，占支出总预算的0.06 %，同比减少57.13万元，减少96.13%。

工资福利支出预算1.44万元，占基本支出预算62.61 ％，同比减少56.99万元，减少97.54 ％。

商品和服务支出预算0.86万元，占基本支出预算37.39％，同比增加0.19 万元，增加28.36％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3685万元，占支出总预算的99.94%，同比增加3352.87万元，增长1009.51%。

工资福利支出预算54.68万元，占项目支出预算1.48％，同比增加8.56万元，增加18.56％。

商品和服务支出预算76.08万元，占项目支出预算2.06%，同比增长25.57万元，增长50.62 ％。

对个人和家庭的补助支出预算6.8万元，占项目支出预算的0.18％，同比增加2 万元，增加41.67 ％。

其他资本性支出预算3545.44万元，占项目支出预算96.21 %，同比增加3321.31 万元，增长1481.87 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3684.44万元，其中：基本支出预算1.44万元，项目支出预算3685 万元。具体支出预算如下：

行政/事业运行（公路养护）科目代码34.98万元，其中1.44万元是基本支出预算、33.54万元是项目支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他资本性支出等日常公用经费支出。

科目名称（成品油税费改革转移支付补助）429.44万元，全部是项目支出预算。主要用于按统一规定的开支标准安排的水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出及其他资本性支出。

 科目名称（其他统战事务支出）1.08万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为民族团结一家亲工作任务而发生的项目支出。全部用于民族团结一家亲活动费用。

4、科目名称（成品油价格改革补贴其他支出）3220.94万元，全部是项目支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及其他资本性支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

单位2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算“三公”经费支出预算0.21万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.21 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算对比，下降 0.03万元，下降12.5 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。其中：

2019年公务接待费预算0.21万元，同比减少0.03万元，下降12.5 %。主要是安排接待来我单位检查指导接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算3496.48万元，同比增加3043.23万元，增长671.42 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结转资金收入安排3496.48万元。

二、国有资产的总体情况

我单位无公务用车。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

我单位2019年无重点项目绩效评价。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。                                八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2567755  联系人：张永爱 ）

 附件：部门预算公开报表

  十三师公路养护管理所

2019年6月13日