师安全生产执法监察支队2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于成立农十三师安全生产执法监察支队的通知》（师编发[2011]4号）精神，设立农十三师安全生产执法监察支队，为师安全生产监督管理局所属的副团级全额拨款事业单位。

主要职能：受师安全生产监督管理局委托，指导、监督本师安全生产执法监察等工作。

二、机构设置情况

无内设科室。

三、人员构成及编制现状

2019年师安全生产执法监察支队人员编制为3人，实有在职3人，离休0人，实有退休0人，其他人员1人。

其他人员情况：常聘1人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算65.82万元，比上年预算同比增加3.58万元，增长5.75 %。其中：

一般公共预算拨款65.82万元，同比增加3.58万元，增长5.75 %。

事业收入预算0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少0%。

上年结转资金收入0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少0%。

事业基金弥补收支差额0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：工资调标、社保基数调整。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算65.82万元，其中：基本支出50万元，占支出总预算的75.96%，同比增加7.08万元，增长16.5%；项目支出15.82万元，占支出总预算的24.04%，同比增加0万元，增长0%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）安全监管科目支出预算50万元，占支出总预算  75.96％，同比增加7.08万元，增长16.5％。

（2）其他应急管理支出科目支出预算15万元，占支出总预算22.79％，同比减少0万元，下降0％。

（3）其他统战事务支出科目支出预算0.82万元，占支出总预算1.25％，同比减少0万元，下降0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算50万元，占支出总预算的75.96%，同比增加7.08万元，增长16.5%。

工资福利支出预算38.43万元，占基本支出预算76.86％，同比增加3.22万元，增长9.15％。

商品和服务支出预算3.18万元，占基本支出预算6.36％，同比减少0.32万元，下降9.14％。

对个人和家庭的补助支出预算8.39万元，占基本支出预算16.78％，同比增加0.68万元，增长8.82％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15.82万元，占支出总预算的24.04%，同比增加0万元，增长/下降0%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长/下降0％。

商品和服务支出预算15.82万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元，增长/下降0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少0万元，增长/下降0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加 0 万元，增长0  %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算65.82万元，其中：基本支出预算50万元，项目支出预算15.82万元。具体支出预算如下：

1.行政/事业运行（2240106）科目代码50万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他应急管理支出（2240199）15.82万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成安全生产执法检查工作任务而发生的项目支出。主要用于公务员用车运行、培训和开展民族团结一家亲活动等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.08万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年部门预算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算6.6万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费  6.3万元。与上年预算对比，下降0.09万元，下降1.35%。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。

1. 2019年因公出国（境）预算 0 万元，与上年预算对比，增加/下降0万元，0 %。

2. 2019年公务接待费预算0.3万元，同比减少0.09万元，下降23.08 %。主要是安排接待来我单位指导检查接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置预算 0 万元，同比减少 0  万元，下降 0  %。

4.2019年公务用车运行维护费预算6.3万元，同比减少 0 万元，下降 0  %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行50 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 0 万元，同比减少 0万元，下降  0 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 0 万元，事业收入0万元，上年结转资金收入安排0.00万元。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计1 辆，其中：执法执勤1辆。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共 0 个，其中100万以上项目 0 个。按师财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 0万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：17699021317  联系人：熊海俊）

附表：预算公开报表 

第十三师安全生产执法监察支队 

2019年6月13日