巴里坤垦区检察院2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据兵团机构编制委员会2017年11月29日下发的兵编办发[2007]170号文件精神，设立巴里坤垦区人民检察院，人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权: 

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
     7 .对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

巴里坤垦区人民检察院共设置有3个内设科室（机构）。分别为办公室、公诉科、案件管理办公室。

三、人员构成及编制现状

2019年，巴里坤垦区人民检察院人员编制为12人，实有在职干警11人，退休3人，长聘1人。另：转隶十三师纪委监委的3名干警仍由我院发放工资、缴纳社保和公积金等。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算341.3万元，比上年预算同比增加

36.63   万元，增长12.02 %。其中：

一般公共预算拨款 341.3万元，比上年预算同比增加

36.63   万元，增长12.02 %。

上年结转资金收入57.36万元，同比减少 1.49万元，减少2.5%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：新招录干警1人。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算419.56万元，其中：基本支出337.5万元，占支出总预算的80.44 %，同比增加47.54万元，增长16.4%；项目支出82.06万元，占支出总预算的19.56 %，同比增加8.5万元，增长11.56%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

例如：

（1）2040401-行政运行科目支出预算337.5 元，占支出总预算80.44％，同比增加47.54万元，增长16.4％。

（2）2040499-其他检察支出科目支出预算 78.26万元，占支出总预算18.65％，同比增加 7.41万元，增长 10.46％。

（2）2013499-其他统战事务科目支出预算3.8万元，占支出总预算0.9％，同比增加 1.09万元，增长28.68％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出337.5万元，占支出总预算的80.44 %，同比增加47.54万元，增长16.4%；

工资福利支出预算 254.28万元，占基本支出预算75.34％，同比增加 31.41万元，增长 10.83％。

商品和服务支出预算37.82万元，占基本支出预算11.2％，同比增加 7.46万元，增长24.57％。

对个人和家庭的补助支出预算45.4万元，占基本支出预算13.45％，同比增加 8.67万元，增长23.6％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 82.06万元，占支出总预算的19.56 %，同比增加8.5万元，增长11.56%。

商品和服务支出预算35.2万元，占项目支出预算42.9 2%，同比增加 20.49万元，增长139.29％。

其他资本性支出预算46.86万元，占项目支出预算57.08%，同比减少11.99万元，减少20.37%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算362.2万元，其中：基本支出预算337.5万元，项目支出预算24.7万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（2040401）337.5万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他检察支出（2040499）20.9万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成检察工作任务而发生的项目支出。主要用于检察业务费支出。

3. 其他统战事务支出（2013499）3.8万元，全部是项目支出预算。主要用于开展“民族团结一家亲”活动。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.77万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

巴里坤垦区检察院2019年部门预算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算9.69万元，其中：公务接待费支出预算2.69万元，公务用车运行维护费7万元。与上年预算对比，减少26.64万元，下降73.33 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费预算2.69 万元，同比没有减少。主要是安排接待来我单位参加河南援疆工作接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2. 2019年公务用车购置预算0万元.

3.2019年公务用车运行维护费预算7万元，同比减少  1.64万元，下降18.98 %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行337.5万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算46.86万元，同比减少11.99万元，下降20.37%。

政府采购资金类型：上年结转资金收入安排46.86万元。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计2辆，均为执法执勤车辆。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

我单位2019年没有列入绩效考核范围的重点项目

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0902-6853833    联系人：赵婷婷）

巴里坤垦区人民检察院

2019年6月13日