十三师广播电视台2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 十三师党的新闻宣传舆论阵地，承担传播新闻舆论信息重要职责

2. 宣传党的路线、方针、政策和兵团第十三师各方面成就

3. 促进社会经济文化的发展

二、机构设置情况

广播电视台共设置有5个内设科室（机构）。分别为：新闻部、节目部、直播部、党政办、工程技术部。

三、人员构成及编制现状

2019年广播电视台人员编制为20人，实有在职16人，其他人员24人。

其他人员情况：常聘23人，援疆干部1人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：广播电视台2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算 525.75 万元，比上年预算同比增加166.73万元，增长31 %。其中：

一般公共预算拨款 382.03 万元，同比增加105.97   万元，增长27%。

事业收入预算 143.72 万元，同比减少 55.30 万元，减少38 %。

上年结转资金收入 40.05万元，同比减少106.87万元，减少2.66%。

事业基金弥补收支差额 33.29万元，同比增加33.29   万元，增长100 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

增加新进人员全年薪资收入预算， 23名长聘人员全年薪资收入、社保费以及在编人员工资正常调标、由于增资引起的公积金、社保费等增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算 599.09 万元，其中：基本支出430.11万元，占支出总预算的 71 %，同比增加 206.86万元，增长48 %；项目支出 168.98 万元，占支出总预算的29 %，同比增加102.85万元，增长 60 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

（1）2013299科目支出预算 5万元，占支出总预算 0.1％，同比增加 -5 万元，增长 1 ％。

（2）2070199科目支出预算 31.78 万元，占支出总预算5  ％，同比减少14.22万元，下降 44 ％。

（3）2070805科目支出预算132.20万元，占支出总预算22％，同比减少31.33 万元，下降23％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算430.11万元，占支出总预算的71 %，同比增加206.89万元，增长48%。

工资福利支出预算345.58万元，占基本支出预算80％，同比增加173.32万元，增长50％。

商品和服务支出预算37.95 万元，占基本支出预算8％，同比增加6.36万元，增加16％。

对个人和家庭的补助支出预算46.58万元，占基本支出预算10 ％，同比增加11.82万元，增长25 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 168.99万元，占支出总预算的 28 %，同比增加102.85万元，增长60 %。

商品和服务支出预算 168.28万元，占项目支出预算  99.99 %，同比增加 88.25万元，增长52％。

对个人和家庭的补助支出预算0.7万元，占项目支出预算的0.1 ％，同比减少 0.26万元，增长37％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 599.09万元，其中：基本支出预算 430.11万元，项目支出预算168.98 万元。具体支出预算如下：

1. 事业运行2070805科目支出430.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 2013299、2070199等科目支出168.98 万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成视频工作任务而发生的项目支出。主要用于电视、广播的运行维护和改迁等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78 万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4．职业年金缴费支出 7.91 万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算 0.35  万元，全部为公务接待费，主要是安排接待来我单位参加学习、培训接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，与上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0902-2565123  联系人：张翠香）       

附表：预算公开报表 

  第十三师广播电视台

2019年6月13日