十三师公共和人才服务局2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表 

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《第十三师人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制三定方案》（师编发【2018】9文号）精神，设立第十三师公共就业和人才服务局单位，为十三师人力资源和社会保障局的所属工作部门。单位性质公益一类事业单位。

主要职能有：

1. 负责组织开展师就业事业登记管理服务

2. 职业介绍

3. 职业指导

4. 劳动保障事务代理

5. 就业岗位开发

6. 就业创业培训指导

7. 就业与职业培训检测

8. 公益性岗位管理

9. 档案管理等工作

二、人员构成及编制现状

2019年十三公共就业和人才服务局单位人员编制为10人，实有在职8人，实有退休4人，其他人员6人。

其他人员情况：公益性岗位6人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算 141.82 万元，比上年预算同比增加141.82 万元，增长100 %。其中：

一般公共预算拨款 139.82 万元，同比增加139.82 万元，增长100 %。

事业收入预算 2 万元，同比增加2 万元，增长100 %。

上年结转资金收入 32.47万元，同比减少31.96万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

1、我单位于2018年4月单位性质变更为全额拨款公益一类事业单位；

2、2018年基本支出均为事业基金弥补收支差额；

2、项目支出为2018年年底拨入项目资金，结转余额转做2019年使用。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算 174.29 万元，其中：基本支出137.65 万元，占支出总预算的78.98 %，同比增加0.35 万元，增长0.002%；项目支出 36.64 万元，占支出总预算的21.02%，同比增加 5.18万元，增长14.14 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

（1）就业管理事务科目支出预算 139.66 元，占支出总预算 80.13％。

（2）其他项目支出预算2.17万元，占支出总预算1.24%，同比增加2.17万元，增长100%。

（3）职业介绍补贴科目支出预算3.1万元，占支出总预算1.78%，同比增加3.1万元，增长100%。

（4）职业培训补贴科目支出预算14.82万元，占支出总预算8.5%，同比增加14.82万元，增长100%。

（5）公益性岗位补贴科目支出预算11.48万元，占支出总预算6.59%，同比增加11.48万元，增加100%。

（6）社会保险补贴科目支出预算3.07万元，占支出总预算1.76%，同比增加3.07万元，增加100%

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 137.66 万元，占支出总预算的78.98 %，同比增加 0.51 万元，增长 0.3 %。

工资福利支出预算123.93万元，占基本支出预算90.02％，同比增加0.12 万元，增长0.1％。

商品和服务支出预算11.06万元，占基本支出预算8.03％，同比增加0.4万元，增长3.62 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 2.65万元，占基本支出预算1.95％，同比增加0.31 万元，增长11.7 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算36.64万元，占支出总预算的 21.02 %，同比增加 0.24万元，增长0.6 %。

商品和服务支出预算22.09万元，占项目支出预算 60.29 %，同比减少14.31万元，下降 39.31％。

对个人和家庭的补助支出预算14.55万元，占项目支出预算的39.71％，同比增加14.55万元，增长100％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算139.82万元，其中：基本支出预算 137.65万元，项目支出预算2.17  万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（公共就业服务和职业技能鉴定机构）科目代码（2080111）122.38万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他项目2.17万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位完成专项工作任务而发生的项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出   12.62 万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.事业单位离退休（2080502）支出2.65万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员两奖及统筹外工资发放。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1.5 万元，全部为公务用车运行维护费，与上年持平。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

国有资产的总体情况

车辆共计 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，本田雅阁轿车，账面原值25.09万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：09022566594    联系人： 王莲华  ）

附表：预算公开报表                     

                      十三师公共就业和人才服务局

2019年6月13日