职业技术学校2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据兵编办《关于成立新疆生产建设兵团农十三师职业技术学校的批复》（兵编办发【2005】27号）文件，设立十三师职业技术学校，为职业教育类全日制普通中等专业学校。单位性质是全额拨款事业单位，办学规模919人。

主要职能有：

1.为社会培训养初、中级专业技术人才；

2.开展社会需要的相关中专学历教育；

3.职业技能培训、再就业培训和其他相关培训；

4.对外提供培训场地。

二、机构设置情况

职业技术学校共设置有6个内设科室。分别为党行办、招生就业办、总务科、教务科、学生科、实训科。

三、人员构成及编制现状

2019年职业技术学校人员编制为64人，实有在职33人，实有退休5人，其中今年3月退休1人；其他人员43人。

其他人员情况：常聘32人，援疆干部1人，援疆老师2人，大学生志愿者1人，大学生支教老师2人，公益性岗位5人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1085.11万元，比上年预算同比减少   287.56万元，减少20.94%。其中：

一般公共预算拨款744.28万元，同比增加14.83万元，增长2.03 %。

事业收入预算36.82万元，同比减少13.18万元，减少26.36%。

上年结转资金收入283.92万元，同比减少309.21万元，减少52.13%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：上年结转结余资金减少，形成总收入较上年预算减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1085.11万元，其中：基本支出679.34万元，占支出总预算的62.61%，同比增加31.62万元，增长4.88%；项目支出405.77万元，占支出总预算的37.4%，同比减少319.18万元，减少44.03%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）2050302科目支出预算801.19元，占支出总预算 73.83％，同比减少478.09万元，减少37.37％。

（2）2080502科目支出预算2.43万元，占支出总预算   0.02％，与上年相同。

（3）2080505科目支出预算47.84元，占支出总预算 4.41％，同比减少16.18万元，减少25.27％。

（4）2080506科目支出预算3.32元，占支出总预算  0.3％，同比增加3.32万元，上年没有此项目预算。

（5）2013699科目支出预算8万元，占支出总预算   0.074％，与上年相同。

（6）2013499科目支出预算47.84元，占支出总预算 4.41％，同比减少16.18万元，减少25.27％。

（7）2296004科目支出预算213.38万元，占支出总预算19.66％，同比增加213.38万元，上年没有此项目预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算678.34万元，占支出总预算的62.51%，同比增加31.62万元，增长4.88%。

工资福利支出预算533.09万元，占基本支出预算78.58％，同比增加50.88万元，增长10.5％。

商品和服务支出预算46.68万元，占基本支出预算6.88％，同比增加7.62万元，增长14％。

对个人和家庭的补助支出预算99.58万元，占基本支出预算14.68％，同比减少11.63万元，下降10.5％。

（2）项目支出预算。

项目支出405.77万元，占支出总预算的37.4%，同比减少319.18万元，下降44.03%。

商品和服务支出预算104.3万元，占项目支出预算25.7%，同比减少22.41万元，下降17.68％。

对个人和家庭的补助支出预算87.29万元，占项目支出预算的21.51％，同比增加31.1万元，增长55.35％。

其他资本性支出预算214.18万元，占项目支出预算52.78%，同比减少327.87万元，下降60.49%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1005.7万元，其中：基本支出预算642.43万元，项目支出预算363.27万元。具体支出预算如下：

1. 中专教育运行（2050302）721.78万元，其中基本支出预算是642.43万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算是132.94万元，是教育教学运转开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出及设备采购支出。

2. 党建经费（2013699）8万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位党委、党支部活动及建设支出发生的项目支出；其他统战事务支出（2013499）8.95万元，全部是项目支出预算。主要用于民族团结一家亲活动发生的项目支。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.84万元，全部是基本支出预算，根据国家规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险；事业单位离退休费2.43万元全部是基本支出预算，根据国家规定按事业单位离退休人员发放的统筹外工资；机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元全部是基本支出预算，根据国家规定按事业单位给已退休人员缴纳的单位承担的职业年金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）213.38万元，全部是项目支出预算。主要用于我校申报的机电实训基地项目电制造加工厂地建设的项目支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算3.63万元，其中：因公出国（境）经费支出预算无，公务接待费支出预算1.35 万元，公务用车购置无，公务用车运行维护费2.28万元。与上年预算对比相同，无增减。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算231.28万元，同比减少310.77万元，下降57.33%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款12.1万元，其他收入5.8万元，上年结转资金收入安排213.38万元。

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计4辆，其中：一般公务用车1辆，校1辆（车17座中型客），汽修专业教学用车2辆。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共二个，其中100万以上项目二个。按师财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款800万元，其中：400米运动场项目，项目经费预算600万元；学前教育实训基地项目，项目经费预算200万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：09022502214 联系人：穆红艳）

 附表：预算公开报告

  十三师职业技术学校

2019年6月13日