十三师教育局团场学校2019年部门预算及“三公”预算信息公开报告

十三师教育局团场学校2019年部门预算公开

 

 

 

目     录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

 根据《新疆生产建设兵团关于师市机构改革的总体意见》十三师教育局特制定以下职责：

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订师教育改革与发展的政策和规划，起草有关管理办法并监督实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息统计、分析和发布。

（三）指导教育系统人才队伍建设，负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（四）会同相关部门编制师本级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟定教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）负责教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导中职教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（七）指导继续教育的发展改革、学科专业设置和评估。

协助有关部门做好局属事业单位及各学校的干部人事管理、专业技术职务申报评审及工资审批工作。

（八）指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订成人等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）负责管理学历教育及其考试工作；统筹各级各类招生计划并组织实施。

（十）指导教育系统自然科学、哲学社会科学研究以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

（十一）统筹国内及港澳台教育交流合作；负责教育系统援疆项目和事务的组织实施和协调联系。

（十二）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学校、普及学习和再培养培训。

（十三）承担师教育督导具体工作，拟订教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

二、机构设置情况

教育局内设科室1个，综合科。负责机关日常运转工作；负责文电、会务、信息、档案、保密、史志、综合治理、新闻宣传、信访、督查督办等机关日常运转和综合协调工作；研究教育改革战略并就重大问题进行政策调研会同有关部门拟定教育规范性文件和有关政策措施，承担有关规范性文件的合法性审核；承担机关和直属单位有关行政复议和行政应诉，指导受理教师申诉工作；指导学校安全稳定工作；拟订教育督导的规章制度和标准，指导师教育督导工作，依法组织实施对各学校进行督导评估、检查验收、质量监测等工作；统筹指导各级各类学校教师队伍建设工作，指导教师教育工作；负责教师继续教育、各类培训、评优表彰工作；指导教师资格制度实施，承担学前、中小学、高中、职业技术学校教师资格认定；指导教师系列专业技术职称评审；统筹各类教师支教工作；负责机关和直属单位机构编制、干部人事、教育培训、劳动工资等工作；指导教育系统党建、人才队伍建设工作；拟订教育事业发展规划和招生计划；负责教育系统网络安全与信息化建设、远程教育、各类学校布局调整和直属学校基本建设等工作；负责教育事业统计工作；协调推进教育扶贫工作；参与拟订教育经费统筹、拨款、预算绩效管理；承担教育经费投入情况统计工作；统筹协调教育系统审计工作；统筹协调、管理教育交流与合作工作。负责民办教育统筹规划、综合协调和宏观管理；监督检查民办教育办学方向和办学行为；负责指导校外教育培训机构监管工作。负责教育系统公派出国、来华留学生管理、涉外项目和事务的组织实施、协调联系等工作。指导基础教育、少数民族教育发展改革，拟订发展规划、政策措施及办学标准；承担学前教育及中小学教材教辅用书管理、学生学籍管理工作；指导学校体育、艺术、卫生与健康、劳动实践和科学教育；指导学前教育、中小学及职业学校教学研究、学科专业设置、教学仪器装备；协助做好学校国防教育和军训工作 ；负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作，组织实施推广普通话工作。承担职业教育、成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作；指导职业学校思想政治工作。

三、人员构成及编制现状

师教育局行政编制8名，其中：处级领导职数3名（一正两副，含督学一名）、科级领导职数2名（正科1名，副科1名）。

对11所团场学校使行师办师管，分别为：红星一场学校、红星二场学校、火箭农场一校、火箭农场二校、黄田农场学校、柳树泉农场学校、红星四场一校、红星四场二校、红山农场学校、红山农场民族学校、淖毛湖农场学校。

2019年团场学校人员编制数为816人，实有在职在编721人，特岗60人，离休4人，实有退休528人。

其他人员情况：聘用134人，援疆干部86人，大学生志愿者4人、实习大学生37人。

第二部分：十三师教育局（11个团场学校）2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：十三师教育局（11个团场学校）2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年11所团场学校收入总预算 19949.9 万元，比上年预算同比增加2595.76万元，增长14.96%。其中：

一般公共预算拨款 13634.74 万元，同比增加2753.61万元，增长25.31%。

上年结转资金收入6315.16万元，同比增加3558.76万元，增长129.11%。

2019年收入预算总体增加主要原因：人员工资调增，退休人员的职业年金从2014年10月-2017年12月补缴及师对教育资金投入加大了力度。

（二）支出预算说明。

2019年11所团场学校支出总预算19949.9万元，其中：基本支出12023.6万元，占支出总预算的60.27 %，同比增加1142.47万元，增长10.5%；项目支出7926.3万元，占支出总预算的39.73%，同比增加1488.69万元，增长23.12%, 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）小学教育支出预算3492.74万元，占支出总预算17.51％，同比增加1847.07万元，增长 112.24％。

（2）初中教育支出预算14873.26万元，占支出总预算74.55％，同比增加536.61万元，增长3.74％。

（3）高中教育支出预算225.88万元，占支出总预算1.13％，同比增加220.74万元，增长4294.55％。

（4）党建经费支出预算41万元，占支出总预算0.21％，同比增加0.57万元，增长1.41％。

（5）民族团结一家亲支出预算209.9万元，占支出总预算1.05％，同比减少0.68万元，下降0.32％。

（6）机关事业单位社会保障缴费支出预算1099.12万元，占支出总预算5.51％，同比减少9.69万元，下降0.87％。

（7）其他科学技术支出预算5万元，占支出总预算0.03％，同比减少0万元，下降0％。

（8）乡村学校少年宫支出预算3万元，占支出总预算0.02％，同比增加1.15万元，增长62.16％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算12023.6万元，占支出总预算的60.27%，同比增加1142.47万元，增长10.5%。

工资福利支出预算8383.5万元，占基本支出预算69.73％，同比增加606.75万元，增长7.8％。

商品和服务支出预算986.8万元，占基本支出预算8.21％，同比增加90.6万元，增长10.11％。

对个人和家庭的补助支出预算2653.3万元，占基本支出预算22.07％，同比增加445.12万元，增长20.16％。

（2）项目支出预算

项目支出预算7926.3万元，占支出总预算的39.73%，同比增加1453.29万元，增长22.45%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少158.92万元，下降100％。

商品和服务支出预算3675.8万元，占项目支出预算46.37%，同比增加2352.38万元，增长177.75％。

对个人和家庭的补助支出预算214.47万元，占项目支出预算的2.71％，同比减少98.73万元，下降31.52％。

其他资本性支出预算4036.03万元，占项目支出预算50.92%，同比减少641.44万元，下降13.71%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2019年11所团场学校一般公共预算财政拨款支出预算19949.9万元，其中：基本支出预算12023.6万元，项目支出预算7926.3万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（教育支出）205科目10924.49万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.教育支出7926.3万元，全部是项目支出预算。主要用于均衡发展项目、党建、民族团结一家亲、校舍维修、教育仪器。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1099.11万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况

十三师团场学校2019年部门预算不涉及政府性基金

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

十三师团场学校2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年11所团场学校部门预算 “三公”经费支出预算14.13万元，其中：公务接待费支出预算3.53万元，公务用车运行维护费10.6万，与上年预算对比，减少了1万元，下降6.61%。

2019年11所团场学校部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1.2019年11所团场学校公务接待费预算3.53万元，同比减少0.34万元，下降8.79%。主要是安排接待来我师的援疆教师、实习大学生、中原名师送教和义务教育质量检测考务人员产生的公务接待费用。

2.2019年11所团场学校公务用车运行维护费预算10.6万元，同比减少0.66万元，下降5.86%。主要用于接送学生校车燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年11所团场学校政府采购预算6444.01万元，同比增加1169.71万元，增长22.18%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1188.71万元，上年结转资金收入安排5255.3万元。

二、国有资产的总体情况

11所团场学校车辆共计15 辆，都属于校车。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共 11个，其中100万元以上项目 10 个。以下项目全部列入我局重点项目绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款5098.51万元，其中：关于下达2019年“十三五”中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金项目，项目经费预算100万元；关于下达2019年改善普通高中办学条件补助资金项目，项目经费预算450万元；2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，项目经费预算2000万元；2019年城乡义务教育薄弱学校改造补助资金 —教学仪器设施设备项目，项目经费预算250万元；2019年城乡义务教育薄弱学校改造补助资金 —土建项目，项目经费预算305万元；2019年学生自助补助资金—高中教育（助学金）项目，项目经费预算106.56万元；2019年城乡义务教育补助资金—公用经费补助项目，项目经费预算777.96万元；2019年城乡义务教育补助资金—免教科书补助项目，项目经费预算163.88万元；2019年城乡义务教育补助资金—校舍安全保障长效机制项目，项目经费预算600万元；2019年城乡义务教育补助资金—特岗工资补助项目，项目经费预算325.43万元；2019年城乡义务教育补助资金—家庭经济困难寄宿生生活补助项目，项目经费预算19.68万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

 

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 

（公开信息咨询电话：0902-2565596  联系人:任春玲）

 附表：预算公开报表

 

 

 

                           十三师教育局

                         2019年6月13日