第十三师农业科学研究所2019年部门预算公开
 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于农十三师农业科研事业单位机构编制方案的通知》师编发【2009】9号精神，设立农十三师农业科学研究所。单位性质是全额拨款事业单位

主要职能有：

1. 承担师范围内农业科研技术及相关引进、开发、推广等工作

2.承担师范围内农作物、水产技术及科研成果的引进、试验示范和推广，对农作物种子质量的监督管理等工作。

二、机构设置情况

第十三师农业科学研究所共设置有五个内设科室（机构）。分别为综合办公室、粮棉研究所、园艺研究所、新技术推广站、检测中心。

三、人员构成及编制现状

2019年第十三师农业科学研究所人员编制为34人，实有在职22人，实有退休33人。

其他人员情况：常聘1人，援疆干部1人，公益岗1人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算753.16万元，比上年预算同比减少 100.74万元，减少11.8%。其中：

一般公共预算拨款415.39万元，同比减少43.76万元，减少9.53%。

上年结转资金收入326.26万元，同比减少68.49万元，减少17.35%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少2人，退休2人。上年结转资金同比减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算753.16万元，其中：基本支出415.39万元，占支出总预算的55.15%，同比减少30.89万元，减少6.92%；项目支出337.77万元，占支出总预算的44.85%，同比减少69.85万元，减少17.13%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为  10 类，其中：

例如：

（1）机构运行支出预算  403.88元，占支出总预算    53.62 ％，同比减少42.4万元，减少9.5 ％。

（2）其它基础研究支出预算 204.25  万元，占支出总预算 27.12  ％，同比持平。

（3）其它科学技术支出预算 113  元，占支出总预算     15％。

（4）其它共产党事务支出预算 5  元，占支出总预算     0.6％，同比持平。

（5）公益性岗位补贴支出预算 2.01 元，占支出总预算    0.26 ％，同比增加0.05万元，增长 2.48％。

（6）科技成果转化与扩散支出预算 0.4元，占支出总预算0.05％。

（7）其它统战事务支出预算 6.51元，占支出总预算    0.8 ％，同比减少 1.36万元，减少17.28％。

（8）其它科技条件与服务支出预算4.73万 元，占支出总预算0.6％。

（9）科技条件专项支出预算1.51 元，占支出总预算     0.2％。

（10）政府特殊津贴支出预算0.36 元，占支出总预算     0.04％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算415.39万元，占支出总预算的 55.15%，同比减少 30.89万元，减少6.92%。

工资福利支出预算303.84万元，占基本支出预算73.15％，同比减少20.56万元，减少6.33％。

商品和服务支出预算24.84万元，占基本支出预算5.98. %，同比减少4.69万元，减少15.88％。

对个人和家庭的补助支出预算86.71万元，占基本支出预算20.87％，同比减少5.64万元，下降6.11％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算337.77万元，占支出总预算的44.84%，同比减少69.85万元，下降17.13%。

商品和服务支出预算335.67万元，占项目支出预算99.38 %，同比减少69.99万元，下降17.25％。

对个人和家庭的补助支出预算 2.1万元，占项目支出预算的0.62％，同比增加0.14 万元，增长6.66％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算753.16万元，其中：基本支出预算415.39万元，项目支出预算337.77 万元。具体支出预算如下：

1.人员经费、公用经费（科目代码2060201）415.39万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 项目支出（科目代码2060299）204.25万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项目工作任务而发生的项目支出。主要用于《ALA对葡萄的着色效应及调控葡萄花清素代谢的生理机制》、《“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金》、《北方果树肥水一体化高效利用技术研究与示范》、《草莓组培快繁技术示范推广》、《大枣新品种选育》、《哈密地区葡萄主要病害调查及绿色防控技术与示范》、《哈密垦区葡萄土壤微量元素有效含量测定及数据库建立研究》、《黑小麦新品种选育与种质资源创新》《棉花新品种选育》、《棉花种子纯度快速检测技术研究》、《农产品质量安全经费》、《农业技术推广经费》、《葡萄新品种选育》、《设施草莓水肥一体化无土栽培技术研究》、《设施农业杂交棉生产技术示范推广》、《师、团科研机构科研基础条件建设》、《十三师大樱桃种植产业科技特派员创新创业示范》、《现代农业专项资金》、《优质长绒机采棉新品种示范与推广》、《种子管理站》等项目…。

3、项目支出（科目代码2069999）113万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项目工作任务而发生的项目支出。主要用于《《东疆科技》科普期刊编印及科普宣传专项》、《北冬虫夏草菌种提纯与复壮技术研究》《大樱桃杂交亲和性的调查与研究》、《哈密垦区葡萄园土壤微量元素有效含量及数据库》、《哈密区域葡萄主要病虫害调查及绿色防控技术》《黑小麦新品种选育与资源创新》、《红枣新品种选育与种质创新》、《机采棉不同密度配置的研究示范》、《蓟马绿色防控技术研究》《科技人才培养专项》《棉花新品种实验示范》《棉花新品种选育与种质资源创新》、《葡萄新品种选育与种质资源创新》《设施草莓水肥一体化无土栽培关键技术研究》《设施草莓水肥一体化无土栽培关键技术研究》《优质中长绒机采棉新品种推广》《早熟马铃薯新品种引进与高产栽培技术》等项目。

4、项目支出（科目代码2080705）2.01万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项目工作任务而发生的项目支出。主要用于公益性岗位补贴。

5、项目支出（科目代码2060404）0.4万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项目工作任务而发生的项目支出。主要用于科技发展专项。

6、项目支出（科目代码2060599）4.73万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成各项目工作任务而发生的项目支出。主要用于《早熟马铃薯新品种引进与高产栽培技术研究与示范》项目

7、项目支出（科目代码2060503）1.51万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成项目工作任务而发生的项目支出。主要用于作物种子检测实验平台建设。

8、项目支出（科目代码2011004）0.36万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成项目工作任务而发生的项目支出。主要用于政府特殊津贴（专家津贴）。

9、项目支出（科目代码2013699）5万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成项目工作任务而发生的项目支出。主要用于党建经费。

10、项目支出（科目代码2013499）6.51万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成项目工作任务而发生的项目支出。主要用于民族团结一家亲活动。

农科所2019年部门预算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1.27 万元，其中：公务接待费支出预算0.26万元，公务用车运行维护费1.01万元。与上年预算对比，下降2.87万元，下降 69.32 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费预算0.26万元，同比减少1.4万元，下降84.34%。主要是接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.2019年公务用车运行维护费预算1.01 万元，同比减少1.47 万元，下降59.27%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算103.25万元，同比减少129.8万元，下降55.69%。

政府采购资金类型：上年结转资金收入安排103.25万元。

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计3辆，其中：一般公务用车3辆。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：09022392063   联系人：王海敏 ）

 附表：预算公开报表

第十三师农业科学研究所

2019年6月13日