十三师畜牧兽医工作站2019年

部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

1、主要职能

根据师编发《2009》9号文件精神，设立新疆生产建设兵团十三师畜牧兽医工作站（兵团第十三师草原监理所 、 兵团第十三师动物疫病预防控制中心、兵团第十三师动物卫生监督所），单位主要职能是承担师范围内畜禽养殖新技术研究和推广，动物疫病监测、诊断、预防，对草原法律、法规执行情况的监督检查等工作；承担师范围内动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品的安全监管等工作。

2、机构设置情况

师兽医站共设置有3个内设科室（机构）.分别是草原科、畜牧科、综合办公室

3、人员构成及编制现状

2019年我单位人员编制为20人，实有在职15人，实有退休12人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘1人，公益岗人员2人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算424.43万元，比上年预算同比减少   89.28万元，减少17.38%。其中：

一般公共预算拨款258.51万元，同比增加9.33万元，增长3.7%。

其他收入（房租收入）预算 0万元，同比减少4.9万元，增长/减少490 %。

上年结转资金收入160.12万元，同比减少99.51万元，减少38.33%。

事业基金弥补收支差额5.8万元，同比增加5.8   万元，增长580%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：1、房租收入上缴财政，2、上年结转资金收入比2018年减少

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算424.43万元，其中：基本支出257.24万元，占支出总预算的60.61%，同比增加8.06万元，增长3.23%；项目支出167.19万元，占支出总预算的39.39%，同比减少99.78万元，减少37.37 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分，共分为 八 类，其中：

 （1）事业运行科目支出预算264.31元，占支出总预算     62.27％，同比增加17.57万元，增加7.12％。

（2）病虫害控制科目支出预算62.05元，占支出总预算     14.62％，同比减少63.97万元，减少50.76％。

（3）农业资源生态保护补助资金科目支出预算9.4万元，占支出总预算2.21％，同比减少21.11万元，下降69.19 ％。

（4）防控补助支出预算6.5万元，占支出总预算

1.53％，同比减少3.9万元，下降37.5 ％。

（5）动物疫病防治费支出预算10.58万元，占支出总预算

2.49％，同比减少4.11万元，下降27.98 ％。

（6）党支部经费支出预算3万元，占支出总预算

0.7％，与2018年一样

（7）科技费支出预算41.6万元，占支出总预算

7.4％，同比减少6.78万元，下降11.63 ％。

（8）民族团结一家亲支出预算4.07万元，占支出总预算0.98％，同比减少0.27万元，下降6.22 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

项目支出预算167.19万元，占支出总预算的 39.39%，同比减少99.78万元，37.37下降   %。

工资福利支出预算231.94万元，占支出总预算54.65％，同比减少14.8万元，下降6％。

商品和服务支出预算162.88万元，占支出总预算38.38 %，同比减少82.68万元，下降33.67％。

对个人和家庭的补助支出预算17.38万元，占支出总预算的4.09％，同比减少 0.13万元，下降0.74％。

其他资本性支出预算12.23万元，占支出总预算的2.88％，同比减少 12.32万元，下降50.18％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算258.51万元，其中：基本支出预算251.44万元，项目支出预算7.07万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（2130104）224.61万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 党支部经费（2013699）3万元，是项目支出预算。主要用于为本单位党支部活动支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出23.76万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费（2080502）支出3.07万元，全部是基本支出预算。

5. 项目支出预算（2013499）4.07万元，主要用于为本单位其他活动支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算7.065万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.085万元，公务用车运行维护费6.98万元。与上年预算对比，下降8.74万元，下降55.6%。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年无因公出国（境）预算

2. 2019年公务接待费预算0.085万元，同比减少0.415万元，下降83%。主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年无公务用车购置预算

4.2019年公务用车运行维护费预算6.98万元，同比减少 8.74万元，下降 55.6%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算95.4万元，同比减少75.8万元，下降44.28%。

政府采购资金类型：政府采购预算全部为上年结转资金收入安排

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计3辆，其中：一般公务用车1辆，其它车辆2辆

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：13899335351      联系人： 周晶）

附表：预算公开报表 

第十三师畜牧兽医站

2019年6月13日