第十三师森林公安局2019年部门

预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于成立兵团森林公安局机构的实施意见》〔兵林（资）发〈1999〉15号〕、《关于成立哈管局森林公安分局的通知》〔兵哈编发（2000）3号〕文件精神，设各各师森林公安局，是师林业局的职能机构，同时列入师公安局业务序列。单位性质为行政单位。

主要职能有：

1.宣传、贯彻、执行国家和兵团有关林业、公安工作的方针、政策、法律和法规。

2.负责查处辖区内破坏森林资源和野生动植物资源的林业行政案件、林区治安案件和刑事案件。

3.做好辖区森林防火工作，查处森林火灾案件。

4.抓好森林公安队伍建设，负责民警政治、业务培训。

5.承办上级森林公安部门和师公安局、林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

第十三师森林公安局挂师森林警察支队牌子。

三、人员构成及编制现状

2019年师森林公安局单位人员编制为3人，实有在职2人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.“三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算65.55万元，比上年预算同比增加26.2万元，增长40%。其中：

一般公共预算拨款39.88万元，同比增加6.67万元，增长16.95%。

上年结转资金收入26万元，同比增加20.04万元，增长77.07%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

人员基本工资调整。

2.2018年上级部门拨付专项资金，结转至2019年。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算65.88万元，其中：基本支出39.34万元，占支出总预算的60%，同比增加6.67万元，增长16.95%；项目支出26.54万元，占支出总预算的40.28%，同比增加20.04万元，增长77.07%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）20109901（行政运行）科目支出预算39.34元，占支出总预算59.71％，同比增加6.13万元，增长16.01％。

（2）2130135（部门结转结余）科目支出预算26万元，占支出总预算39.46％，同比增加20.4万元，增长77.07％。    

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35.14万元，占支出总预算的53.33%，同比增加6.16万元，增长17.52%。

商品和服务支出预算4.1956万元，占基本支出预算11.93％，同比减少0.0344万元，减少0.8％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算26.54万元，占支出总预算的40.28%，同比增加19.5万元，增长73.47%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算39.34万元，其中：基本支出预算39.34万元，项目支出预算26.54万元。具体支出预算如下：

1.行政/事业运行（20409901）科目代码39.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（ 科目代码2130135部门结转结余）26万元、科目代码2013499民族团结一家亲）0.54万元，共计:26.54万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成森林公安执法办案工作任务而发生的项目支出。主要用于开展案件侦办查处、森林资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件、禁种铲毒、民警教育培训、购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、信息化建设、处置突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.4735万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1.4万元，其中：公务用车运行维护费1.4万元。与上年预算对比，下降0.03万元，下降2.1 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年因公出国（境）预算0万元。

2. 2019年公务接待费预算0万元。

3. 2019年公务用车购置预算0万元。

4.2019年公务用车运行维护费预算1.4万元，同比减少    0.03万元，下降2.1%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行39.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

1.通用设备14件，共计:40.8万元，其中：执法执勤2辆，32.7万元。

2.家具、用具、装具35件，共计：0.57万元。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

我单位2019年无重点项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0902-2565009  联系人：李伟 ）

附表：预算公开报表 

第十三师森林公安局

2019年6月13日