医鉴办2019年部门预算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：医鉴办2019年部门预算公开报表

第三部分：医鉴办2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《 关于农十三师师属卫生事业单位机构编制方案的通知》（师编发〔2008〕27号）精神，设立新疆生产建设兵团第十三师医学会医疗事故技术鉴定工作办公室，为副团级工作部门，单位性质全额拨款事业单位。

主要职能有：

1.贯彻执行党和国家及自治区有关方针、政策、法规、条例；执行上级下达的各项卫生和人口与计划生育工作指标；制定政策措施并组织实施。组织实施促进全师出生人口性别平衡的政策措施；

2. 负责组织拟定并实施卫生和计划生育服务、发展规划和政策措施；

3. 组织实施卫生和计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善卫生和计划生育目标管理责任制考核工作；

4. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

5. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；

6. 负责全师计划生育宣传，健康教育，健康促进和信息化建设等工作，负责人口与计划生育各项数据和情况的收集、调查、统计、上报；

7.负责组织查处违反人口与计划生育政策的行为；

8.指导计划生育协会工作；组织对从业人员进行业务培训、指导与管理。

二、机构设置情况

新疆生产建设兵团第十三师医学会医疗事故技术鉴定工作办公室，无内设科室（机构）。

三、人员构成及编制现状

2019年医鉴办人员编制为2人，实有在职2人，离休0人，实有退休0人，其他人员0人。

其他人员情况：常聘0人，援疆干部0人，大学生志愿者0人。

第二部分： 2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.“三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算27.54万元，比上年预算同比增加  1.84万元，增长6.7%。其中：

一般公共预算拨款27.54万元，同比增加1.84万元，增长6.7%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：2019年调薪、调艰边津贴。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算27.54万元，其中：基本支出27万元，占支出总预算的98%，同比增加1.3万元，增长4%；项目支出0.54万元，占支出总预算的2%，同比增加0.54万元，增长100%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

其他专业公共卫生机构支出预算27元，占支出总预算98％，同比增加1.3万元，增长4％。

其他统战事务支持预算0.54元，占总支出预算2%，同比减少0万元，减少0%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

工资福利支出预算26.13万元，占基本支出预算95％，同比减少0.27万元，下降1.3 ％。

商品和服务支出预算0.97万元，占基本支出预算5％，同比增加0.63万元，增长11％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.54万元，占支出总预算的2%，同比增加0万元，增长0 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算27.54万元，其中：基本支出预算27万元，项目支出预算0.54万元。具体支出预算如下：

1.事业运行其他专业公共卫生机构（2100716）27.54万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他项目支出预算（2013499）0.54万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出2.8万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

医鉴办无2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

医鉴办无2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算对比，下降0.12万元，5%。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年因公出国（境）预算0万元，与上年预算对比，增加/下降0万元，0%。

2. 2019年公务接待费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。主要是安排接待来我单位考核及调研接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置预算0万元，同比减少0万元，下降0%。购车主要原因。

4.2019年公务用车运行维护费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，事业收入  0 万元，上年结转资金收入安排0.00万元。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计 0辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤 0 辆。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共0个，其中100万以上项目 0  个。按师财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元，项目经费预算  0 万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0902-2565025    联系人：邹靖）

 附表：预算公开报表

十三师医鉴办

2019年6月13日