2019年部门预算及“三公”经费预算

信息公开报告

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分： 2019年部门预算公开报表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《第十三师党委党校三定方案》（文号）精神，设立第十三师党委党校，为事业单位工作部门。

主要职能有：

1. 为党校干部提供相关培训

2. 为专业技术人员继续教育

3. 提供培训场所及住宿服务和相关社会服务

二、机构设置情况

第十三师党委党校单位共设置有6个内设机构。分别为办公室、教务科、科研部、马克思主义基本理论教研室、经济管理教研室、法学教研室。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师党委党校人员编制为43人，实有在职31人，实有退休19人，其他人员11人。

其他人员情况：常聘7人，援疆干部1人，大学生志愿者1人,公益性岗位人员2人。

第二部分： 2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算 641.85 万元，比上年预算同比增加39.09万元，增长7.11%。其中：

一般公共预算拨款 511.75万元，同比增加6.32万元，增长1.25%。

事业收入预算 96.1万元，同比增加71.98万元，增长298 %。

上年结转资金收入34万元，同比增加14万元，增长70 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

1.2018年9月份，我单位新招录事业编制教师5人，人员经费增加

2.我单位将建设智能化校园，需购置相关设备，事业收入增加

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算641.85万元，其中：基本支出 620.15万元，占支出总预算的 96.62 %，同比增加 104.56 万元，增长20.27%；项目支出 21.7 万元，占支出总预算的 3.38 %，同比减少2.25万元，减少36.08 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 三  类，其中：

（1）干部教育科目支出预算 628.45 元，占支出总预算97.91％，同比增加 92.31 万元，增长17.21 ％。

（2）其他共产党事务支出科目预算 5万元，占支出总预算0.78％，同比减少 0.3 万元，下降 6.38  ％。

（3）其他统战事务支出科目预算8.4万元，占支出总预算1.31 ％，同比增加0.8万元，增长10.52 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算  620.15 万元，占支出总预算的96.62 %，同比增加 104.56 万元，增长20.27 %。

工资福利支出预算 311.87 万元，占基本支出预算48.58 ％，同比增加 3.59 万元，增长 1.16 ％。

商品和服务支出预算 216.35 万元，占基本支出预算33.71％，同比增加103.77万元，增长92.18％。

对个人和家庭的补助支出预算91.93 万元，占基本支出预算  14.32 ％，同比减少 2.8 万元，下降 2.95 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 21.7 万元，占支出总预算的 3.38 %，同比减少 2.25 万元，下降 36.08 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 511.75  万元，其中：基本支出预算 498.35 万元，项目支出预算 13.4 万元。具体支出预算如下：

1.干部教育支出 460.64 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他共产党事务支出5万，为项目支出预算，主要用于为本单位为完成党建工作任务而发生的项目支出。主要用于党建用书、党建活动等业务。其他统战事务支出8.4万，为项目支出预算，主要用于为本单位为完成民族团结一家亲工作任务而发生的项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.71 万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

1.十三师党委党校2019年部门预算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

1.十三师党委党校2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算 2.66 万元，其中：公务接待费支出预算 0.86万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。与上年预算对比，下降 0.24万元，下降9.02 %。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。    其中：2019年公务接待费预算 0.86 万元，同比减少0.04万元，下降 4.65  %。主要是安排接待来我单位参加学术交流、研讨人员，接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2019年公务用车运行维护费预算1.8 万元，同比减少 0.2万元，下降10 %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行53.21万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算81.42万元，同比增加67.86   万元，增长 500 %。

政府采购资金类型：事业收入 55.72 万元，上年结转资金收入安排25.7元。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计 1 辆，其中：一般公务用车1辆。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

我单位无财政重点项目绩效评价情况

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话： 0902-6981092    联系人： 赵晓娜）

附表：预算公开报表 

            第十三师党委党校

2019年6月13日