十三师团场医院2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分： 2019年部门预算公开报表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《团场卫生事业单位三定方案》精神，设立基层医疗机构，总共为八个农牧团场基层医疗机构，分别为红星一场医院、红星二场医院、火箭医院、红星三场医院、安心医院、黄田农场医院、红星四场医院、红星二牧场医院、柳树泉农场医院、红山农场医院、红星一牧场医院、淖毛湖农场医院12家团场卫生院。

单位性质：师所属卫生医疗事业单位。

1.主要职能有：负责辖区内的医疗与护理，预防保健；

2. 负责辖区内的疾病监测、预防、控制、卫生监督与监测，突发卫生事件应急处置，卫生健康宣传与健康教育；

3. 负责妇女儿童保健，妇女病普查，妇幼保健咨询等心理咨询；

4. 负责辖区内计划生育技术服务

5. 负责卫生医疗人员、卫生防疫人员、妇幼保健人员、计划生育技术人员的培训和继续教育。

6.对精神分裂症、情感性精神障碍 神精症等心理咨询、心理测查 、心理治疗；

7. 设有内科、外科、儿科、妇科等门诊

二、机构设置情况

团场医院共设置4个内设机构，另安心医院共设置有8个内设科室。分别为：男1科、男2科、女科、老年科、康复科、门诊、财务室、药房。

三、人员构成及编制现状

2019年师所属医院人员编制为601人，实有在职420人，离休13人，实有退休283人，其他人员234人。

其他人员情况：常聘234人，援疆医生9人，返聘2人。

第二部分： 2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算12582.01万元，比上年预算同比减少948.4万元，减少4%。其中：事业收入略有减少。

一般公共预算拨款5929.1万元，同比减少209.31万元，减少12.92 %。

事业收入预算 4711.99万元，同比增加38.85万元，增加3.23 %。

上年结转资金收入21.9万元，与上年持平。

事业基金弥补收支差额1382.89万元，同比增加1382.89 万元，增长100 %。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

各医院住院的病源有所流失。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算12582.01万元，其中：基本支出7668.67万元，占支出总预算的60.9 %，同比增加123.12 万元，增长4.45%；项目支出4811.04万元，占支出总预算的39.1 %，同比减少1382万元，减少11 %。支出增加的主要原因是有些医院新建医址，预计2019年竣工，增加医疗设备及医院楼的购置。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2 类，其中：

（1）2100302科目支出预算12462.95万元，占支出总预算99.05％，同比减少1382.89万元，减少11％。

2013499科目支出预算119.06万元，占支出总预算0.95％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算7668.67万元，占支出总预算的60.9 %，同比减少1389万元，减少11 %。

工资福利支出预算4732.45万元，占基本支出预算61.71％，同比增加125.56万元，增长2.65％。

商品和服务支出预算665.71万元，占基本支出预算8.68％，同比减少35.89万元，减少5.39％。

对个人和家庭的补助支出预算530.94万元，占基本支出预算6.92％，同比减少120.32万元，减少22.65％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4811.04万元，占支出总预算的39.1  %，同比增加1032万元，增长21.45%。

商品和服务支出预算983.71万元，占项目支出预算20.45%，同比增加196.74万元，增长2.01％。

其他资本性支出预算1621.4万元，占项目支出预算33.7%，同比增加891.75万元，增长59.53 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算5929.1万元，其中：基本支出预算5809.94万元，项目支出预算119.06万元。具体支出预算如下：

1.乡镇卫生院2100302科目支出5809.94 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他项目支出119.06万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成专项工作任务而发生的项目支出。      3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出614.81万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年部门预算不涉及政府性基金

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算10.9 万元，其中：公务接待费支出预算10.9万元，公务用车运行维护费3.66万元。与上年预算对比，减少1万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

2. 2019年公务接待费预算10.9万元，同比减少1万元，下降1%。

4.2019年公务用车运行维护费预算3.66万元，与上年持平。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 3677.9万元，同比增加1843.25万元，增加50.25%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款25万元，事业收入263.9万元，上年结转资金收入安排0万元，用事业基金弥补收支差额1389万元。

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计13辆，其中：一般公务用车1 辆，救护车12辆。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

列入我单位2019年重点项目绩效评价共12个，其中100万以上项目0个。按师财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款665万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2565025     联系人：邹靖）

 附表：预算公开报表

           十三师卫计委

2019年6月13日