新疆生产建设兵团第十三师老干部休养所

2019年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：十三师干休所2019年部门预算公开报表

第三部分：十三师干休所2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《对哈管局关于干休所编制的报告的批复》（兵编字（85）03号）和《关于农一师老干部休养所等27个事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（兵党组发[2009] 3号）文件精神，设立十三师老干部休养所，为十三师党委老干部局领导下的服务全师离退休干部的工作部门。单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能有：

1. 承担驻所离退休干部的服务管理、政治生活待遇的落实工作。

二、机构设置情况

十三师干休所未设置内设机构。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师干休所人员编制为3人，实有在职1人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘3人。

第二部分：十三师干休所单位2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算39万元，比上年预算同比减少212.09万元，减少84.47%。其中：

一般公共预算拨款39万元，同比减少212.09万元，减少84.47%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

项目预算上交到主管部门十三师党委老干部局。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算39万元，其中：基本支出38.73万元，占支出总预算的99.31%，同比增加4.76万元，增长14.01%；项目支出0.27万元，占支出总预算的0.69%，同比减少216.85万元，减少99.86%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）事业运行科目支出预算38.73元，占支出总预算  99.31％，同比增加4.76万元，增长14.01％。

（2）其他统战事务支出科目支出预算0.27万元，占支出总预算0.69％，同比增加0万元，与去年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算38.73万元，占支出总预算的99.31%，同比增加4.76万元，增长14.01%。

工资福利支出预算28.28万元，占基本支出预算73.02％，同比增加4.59万元，增长19.38％。

商品和服务支出预算8.75万元，占基本支出预算22.59％，同比增加0.06万元，增长0.69％。

对个人和家庭的补助支出预算1.71万元，占基本支出预算4.42％，同比增加0.12万元，增长7.55％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.27万元，占支出总预算的0.69%，同比减少216.85万元，减少99.86%。。

商品和服务支出预算0.27万元，占项目支出预算100%，同比减少101万元，下降99.73％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少115.85万元，下降100％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算39万元，其中：基本支出预算38.73万元，项目支出预算0.27万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（2013250）37.45万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他统战事务支出（2013499）0.27万元，全部是项目支出预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.28万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师干休所2019年部门预算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师干休所2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算5.08万元，其中：公务用车运行维护费5.08万元。与上年预算对比，增加1.62万元，增长46.55%。

2019年部门预算“三公”经费增加的原因主要是：严格落实中央八项规定有关要求。其中：

1.2019年公务用车运行维护费预算5.08万元，同比增加1.62万元，增长46.55%。主要因为随着服务对象年龄增大，用车次数增多、时间拉长，车辆购买时间久，进入维修维护高发期，部件损坏维护增多，以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行38.73万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比减少0万元，与往年持平。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计1辆，其中：一般公务用车1辆。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

2019年我单位无项目列入重点项目绩效评价。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2565278  联系人：潘光中）

 附表：预算公开报表

               十三师干休所

2019年6月13日