第一部分：部门概况

一、主要职能

根据师编发【2010】18号文件精神，设立红星学校为师教育局所属的相当正团级的全额拨款事业单位。

主要职能有：

1. 实施义务教育、促进基础教育发展

2. 承担初中、小学教育教学任务

二、机构设置情况

红星学校单位共设置有5个内设科室（机构）。分别为办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

三、人员构成及编制现状

2018年红星学校人员编制为108人，实有在职74人，实有退休98人，其他人员14人。

第二部分：红星学校2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星学校2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决说明。

2018年总收入 1594.96万元，比上年同比增加68.71  万元，增长 4.5%。其中：一般公共预算拨款1527.25万元；上年结转资金收入67.71万元。

2018年收入总体增加的主要原因：2018年国家均衡达标项目资金支出经费。

（二）支出决算说明。

2018年总支出 1570.09万元，其中：基本支出1207.24万元，占比 76.89%；项目支出 362.85 万元，占比 23.11 %。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

一般公共服务科目支出 7.25万元，占支出总预算 0.46％；

教育科目支出1390.03万元，占支出总预算 88.53％；

社会保障和就业科目支出 169.36万元，占支出总预算 10.79％；

医疗卫生与计划生育科目支出0.25万元，占支出总预算 0.02 ％；

资源勘探信息科目支出1万元，占支出总预算 0.06％；

其他支出2.2万元，占支出总预算 0.14％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1207.24万元。

工资福利支出957.79万元，占基本支出79.34％；

商品和服务支出预算33.48万元，占基本支出 2.77％；

对个人和家庭的补助支出预算215.96 万元，占基本支出 17.89％。

（2）项目支出362.85万元。

工资福利支出0.72万元，占项目支出0.2％；

商品和服务支出153.64万元，占项目支出42.34%；

对个人和家庭的补助支出35.86万元，占项目支出9.88 ％；

其他资本性支出172.63万元，占项目支出47.58%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出 1525.39万元，其中：基本支出 1206.87万元，项目支出318.52万元。具体支出如下：

1.小学教育支出（科目代码2050202）1163.06万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.初中教育支出（科目代码2050203）182.27万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 其他共产党事务支出（科目代码20103699） 7.25   万元，主要用于为本单位为完成党建工作任务而发生的项目支出。主要用于按统一规定的开支标准安排的培训费等公用经费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505） 113万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位离退休科目支出（科目代码2080502） 51.33万元，主要用于事业单位退休人员取暖费支出等。

6.社会保险补贴科目支出（科目代码2080704）1.63万元，主要公益性岗位社会保险补贴。

7.公益性岗位补贴科目支出（科目代码2080705）0.18万元，主要用于公益性岗位岗位补贴。

8.其他就业补助科目支出（科目代码2080799）3.22万元，主要用于公益性岗位补贴。

9.其他计划生育科目支出（科目代码2100799）0.25万元，主要用于二孩补助支出。

10.其他安全生产监管科目支出（科目代码2150699）1万元，主要用于奖励支出。

11.其他支出（科目代码2299901）2.2万元，主要用于春节慰问退休干部慰问支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星学校2018年部门决算不涉及政府性基金

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星学校2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出 4.56万元，其中：公务接待费支出0.86万元，公务用车运行维护费3.7万元。与上年对比增加0.58万元，同比增加 14.57%。    

2018年“三公”经费增加的原因主要是：

1. 2018年公务接待费 0.86万元，与上年对比增加0.6万元，同比增加230.76%。主要是上级检查指导工作及各类学习交流接待次数增加。

2.2018年公务用车运行维护费3.7万元，同比减少 0.02 万元，下降0.53%。主要用于市、区内开展各项服务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额104.02万元，其中：政府采购货物支出102.36万元、政府采购工程支出1.66万元。

二、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位绩效管理工作开展情况：（1）我单位按处室进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：红星学校2018年部门决算报表

          （公开信息咨询电话： 2566820   联系人： 马玲  ）

                               十三师红星学校

2019年8月28日