公路养护管理所2018年部门决算公开

 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费决算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

 

 

 

 

第一部分：部门概况

单位性质：全额拨款事业单位。

一、主要职能：

1. 负责贯彻落实国家有关公路养护的法规和政策，制定有关的制度和规划。

2.编制养护工程计划和养护资金的预算。

3.组织实施养护工程，完成统计上报工作。

4.定期开展养护检查和技术评定。

5.建立健全公路技术档案。

6.推广先进技术和典型经验。

二、机构设置情况

十三师公路养护管理所，2003年挂牌成立，为第十三师交通运输局的正营级全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2019年公路养护管理所单位人员编制为4人，实有在职3人，实有退休1人。

 

第二部分：单位2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分：单位2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入4926.21万元，比上年同比增加4150.19万元，增长534.80 %。其中：一般公共预算拨款4696.08万元；上级补助收入29.57万元；其他收入200.56万元；上年结转资金收入6.86万元。

2018年收入总体增加的主要原因：增加公路养护工程项目资金。

（二）支出决算说明。

2018年总支出1052.56万元，其中：基本支出0.78万元，占比0.07%；项目支出1051.78万元，占比99.93%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

事业单位离退休科目支出0.02万元，占支出总决算   0.002％；

农村公益事业科目支出6.86万元，占支出总决算0.65％；

公路养护科目支出0.76万元，占支出总决算0.07％；

成品油价格改革补贴其他科目支出1044.92万元，占支出总决算的99.27%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

（1）基本支出2.20万元。

工资福利支出0.75万元，占基本支出34.09％；

工资福利支出1.43万元，占基本支出65％

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出0.91％。

（2）项目支出1172.22万元。

工资福利支出51.61万元，占项目支出4.40％；

商品和服务支出17.95万元，占项目支出1.53%；

对个人和家庭的补助支出6.88万元，占项目支出0.59％；

其他资本性支出1095.78万元，占项目支出93.48%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1052.56万元，其中：基本支出0.78万元，项目支出1051.78元。具体支出如下：

1、事业单位离退休科目（2080502）支出0.02万元，主要用于退休人员退休费；

2、农村公益事业科目（2130126）支出6.86万元，主要用于公路基础设施建设；

3、公路养护科目（2140106）支出0.76万元，主要用于国家规定的津补贴人员支出；

4、成品油价格改革补贴其他科目（2140499）支出1044.92万元，主要用于本单位为保证日常运转、为完成工作任务而发生的项目支出发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及公路基础设施养护项目支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

单位2018年部门决算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出0.24万元，全部为公务接待费，与上年对比，增加0.03 万元，增长14.29%。

2018年“三公”经费增长的原因主要是：开展业务活动需要项目增多，开支的公务接待费用均严格落实中央八项规定和三公经费有关要求。

 

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

我单位无行政运行费用。

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额449.28万元，均为政府采购工程支出。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，我单位无车辆；无价值50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：

（一）、单位绩效管理工作开展情况；

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；

我单位无项目绩效自评。

（三）重点项目绩效评价报告（如有）；

我单位无重点项目绩效自评。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

     我单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。