第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《第十三师人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制三定方案》（师编发【2018】9文号）精神，设立第十三师公共就业和人才服务局单位，为十三师人力资源和社会保障局的所属工作部门。单位性质公益一类事业单位。

主要职能有：

1. 负责组织开展师就业事业登记管理服务

2.职业介绍

3. 职业指导

4. 劳动保障事务代理

5.就业岗位开发

6.就业创业培训指导

7.就业与职业培训检测

8.公益性岗位管理

9.档案管理等工作

二、机构设置情况

我单位没有内设机构。

三、人员构成及编制现状

2018年十三公共就业和人才服务局人员编制为10人，实有在职8人，实有退休4人，其他人员6人。

其他人员情况：公益性岗位6人。

第二部分：十三师公共就业和人才服务局2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：十三师公共就业和人才服务局2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入  1719.69 万元，比上年同比增加1406.17万元，增加448  %。其中：一般公共预算拨款    1719.69万元；事业收入  0  万元；上年结转资金收入  0.5 万元；事业基金弥补收支差额  136.71 万元。

2018年收入总体增加的主要原因：

1、2018年将全师灵活就业人员的社保补贴1679.42万元全部拨入我单位计入财政补助收入。

（二）支出预算说明。

2018年总支出 1824.43  万元，其中：基本支出   137.29万元，占比  7.53 %；项目支出   1687.14 万元，占比  92.47  %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 3  类，其中：

20801人力资源和社会保障管理事务科目支出  120.36 万元，占支出总预算 6.6  ％；

20805行政事业单位离退休科目支出 16.93  万元，占支出总预算  0.93 ％；

20807就业补助科目支出1687.14万元，占支出总预算92.47%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出137.29万元。

工资福利支出 107.67 万元，占基本支出  78.43  ％；

商品和服务支出预算9.08   万元，占基本支出 6.61  ％；

对个人和家庭的补助支出预算20.54  万元，占基本支出  14.96 ％。

（2）项目支出1687.14万元。

工资福利支出   万元，占项目支出   ％；

商品和服务支出  3.21 万元，占项目支出 0.19  %；

对个人和家庭的补助支出 1679.42  万元，占项目支出99.54 ％；

其他资本性支出 4.51  万元，占项目支出 0.27 %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出   1687.72万元，其中：基本支出   0.58 万元，项目支出  1687.14  万元。具体支出如下：

1.事业单位离退休（2080502） 0.58 万元，主要用于退休人员的两奖及医疗补助费；

2.就业创业服务补贴（2080701） 6.43   万元，主要用于为本单位为完成职业介绍工作任务而发生的项目支出。主要用于差旅费、培训费、印刷费、办公设备购置等支出；

职业培训补贴（2080702）1.29万元，主要用于为单位完成职业培训业务发生的培训费、办公费支出；

社会保险补贴（2080704）1655.68万元，主要用于为全师灵活就业人员符合条件的发放社会保险补贴以及我单位公益性岗位人员的社会保险；

公益性岗位补贴（2080705）23.74万元，主要用于单位公益性岗位人员的人员经费发放工资；

3.我单位因2018年4月改为全额拨款事业单位，财政没有拨付人员经费； 2018年发生的人员经费全部由我单位事业基金弥补。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2018年我单位不涉及政府基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2018年我单位部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出   万元，其中：因公出国（境）经费支出  0  万元，公务接待费支出  0  万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费   0.47 万元。与上年对比，增加 0.1  万元，增加  27   %。

2018年“三公”严格落实中央八项规定因公出国境、公务接待费、公务用车购置均为零支出，公务用车维护费这两年发生费用较低是因为我单位严格按照财务制度办理，加油卡中尚有结余油款，就没有实际发生油料费用造成。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

二、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、价值25.09万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额2171.91万元。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位严格按照年初预算批复执行，没有超预算现象。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：十三师公共就业和人才服务局2018年部门决算报表

（公开信息咨询电话：2566594  联系人： 王莲华    ）

 十三师公共就业和人才服务局

2019年8月28日