十三师工业园区2018年部门

决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：十三师工业园区管委会2018年部门决算公开报表

 第三部分：十三师工业园区管委会2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

关于成立新疆兵团哈密二道湖工业园区管理委员会的批复（师编发【2008】14号）精神、关于新疆兵团哈密二道湖工业园区管理委员会变更名称的批复(师编发【2010】1号)精神、根据关于调整师工业园区管理委员会人员编制和内设机构的通知（师编发【2013】5号）精神，设立十三师工业园区管委会，为师机关派出机构。单位性质为全额拨款事业单位。

主要职能有：

（一）贯彻执行国家、兵团、师有关法律、法规和方针政策。
（二）制定园区发展规划和产业政策，并组织实施。
（三）制定园区各项管理办法、规章制度和优惠政策并组织实施。
（四）负责园区内基础设施建设计划和运营管理。
（五）负责园区内项目用地的具体规划和安排。
（六）负责园区招商引资、项目建设和企业运行的管理和服务。
（七）负责与师、团、有关部门就园区管理工作进行政策协调。
（八）负责对“一区六基地”区域内各级各类产业园区进行统筹管理，对其园区规划、产业布局、项目建设进行指导、监督、备案。

（九）负责园区的日常管理工作。
（十）完成师党委、师交办的其它工作。

二、机构设置情况

十三师工业园区管委会共设置有6个内设科室（机构）。分别为综合办公室、规划建设环保（房产）局、财政局、招商局、经济发展局（安监分局）、人力资源和社会保障局。自设机构1个，综治信访办。

三、人员构成及编制现状

2018年十三师工业园区人员编制为19人，实有在职12人，离休0人，实有退休2人，其他人员12人。

其他人员情况：常聘10人，援疆干部0人，大学生志愿者1人，公益性岗位1人。

 

第二部分：十三师工业园区2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分：十三师工业园区 2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入 6128.92万元，比上年同比减少14510.37万元，减少 70.3%。其中：一般公共预算拨款2515.79 万元；事业收入0万元；上年结转资金收入3611.27 万元；事业基金弥补收支差额0 万元，其他收入1.86万元。

2018年收入总体减少的主要原因：

1.年初结转和结余资金减少。

2.一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算说明。

2018年总支出4022.58 万元，其中：基本支出280.86 万元，占比6.98%；项目支出3741.72 万元，占比 93.01%。支出减少的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为18类，其中：

社会事业发展规划科目支出 1.23 万元，占支出总预算 0.03％；

其他共产党事务支出科目支出9.42万元，占支出总预算0.23％；

消防科目支出710.86 万元，占支出总预算17.67％；

其他公共安全支出科目支出32.51 万元，占支出总预算 0.81％；

科技成果转化与扩散科目支出30万元，占支出总预算0.74％；

其他技术研究与开发支出科目支出30万元，占支出总预算0.74％；

其他科技条件与服务支出科目支出20万元，占支出总预算0.49％；

事业单位离退休科目支出1.62万元，占支出总预算0.04％；

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出15.7万元，占支出总预算0.39％；

社会保险补贴科目支出1.91万元，占支出总预算0.04％；

公益性岗位补贴科目支出1.73万元，占支出总预算0.04％；

其他计划生育事务支出科目支出0.05万元，占支出总预算0.001％；

其他节能环保支出科目支出722.29万元，占支出总预算17.95％；

其他城乡社区公共设施支出科目支出1491.94 万元，占支出总预算37.09％；

其他工业和信息产业监管支出科目支出746.16万元，占支出总预算18.55％；

其他安全生产监管支出科目支出0.2万元，占支出总预算 0.004％；

地质勘查基金(周转金)支出科目支出106万元，占支出总预算 2.6％；

其他支出科目支出100.97 万元，占支出总预算2.51％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出192.82万元，占基本支出 68.74％；

商品和服务支出预算52.04万元，占基本支出18.55％；

对个人和家庭的补助支出预算35.99万元，占基本支出12.81％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出109.45万元，占项目支出2.92%；

对个人和家庭的补助支出9.45万元，占项目支出 0.25％；

其他资本性支出3622.82万元，占项目支出96.82%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4006.28万元，其中：基本支出280.49万元，项目支出3725.79万元。具体支出如下：

1. 2150599其他工业和信息产业监管支出744.30 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.  2013699其他共产党事务支出9.42 万元，主要用于为本单位为完成党建活动工作任务而发生的项目支出。主要用于园区党工委党建活动支出，非公企业党建活动经费。

3. 2040103二道湖消防站建设项目710.86 万元，主要用于二道湖工业园区一级消防站项目建设资金。

4. 2049901其他公共安全支出32.51 万元，主要用于园区安全设备购置，日常安全公用经费的支出。

5. 2060404科技成果转化与扩散30万元、2060499其他技术研究与开发支出30万元、2060599其他科技条件与服务支出20万元，主要用于亿乐焦化公司节能环保支出。

6. 2080502事业单位离退休1.62 万元，主要用于单位退休人员公务员补助、过渡性医疗补助、福利费等的支出。

7. 2080704社会保险补贴1.91 万元、2080705公益性岗位补贴1.73万元，主要用于单位公益性岗位人员的工资、社保支出。

8 .2119901其他节能环保支出722.29 万元，主要用于城网改造项目建设支出。

9. 2120399其他城乡社区公共设施支出1478.78 万元，主要用于园区道路建设等基础设施建设项目支出。

10. 2150699其他安全生产监管支出0.20 万元，主要用于防火安全生产先进个人奖励金支出。

11. 2200119地质勘查基金(周转金)支出106.00 万元，主要用于缴纳园区土地划拨费。

12 .2299901其他支出100.97 万元，主要用于园区基础设施建设支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.70 万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无

如政府性基金、国有资本经营预算财政拨款本单位不涉及，请按要求陈述：十三师工业园区 2018年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出 9.05万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出4.32万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.73万元。与上年对比，下降1.72万元，减少15.97 %。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元。

2. 2018年公务接待费 4.32万元，同比减少1.67万元，下降27.88%。主要是安排接待招商引资客商接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置0万元，同比没有变化。

 4.2019年公务用车运行维护费4.73万元，同比减少0.05万元，下降1.05%。主要用于师、团场内执行公务、以及园区企业开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额3322.81万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出3300.81万元、政府采购服务支出1.5万元。

二、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。