房产管理办公室2018年部门决算公开

 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表 

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年“三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

十三师房产管理办公室成立于2006年4月（师编发[2006]10号），为营级建制全额拨款的事业单位，收费实行收支两条线管理，隶属于师建设局。

主要职能有：负责产权产籍管理；房屋拆迁管理；房屋安全鉴定；房屋纠纷仲裁管理；商品房预售管理；房产开发企业管理；物业企业管理；行业岗位技术职能培训等。

二、机构设置情况

本单位无内设科室（机构）。

三、人员构成及编制现状

2018年本单位人员编制为10人，实有在职9人，实有退休1人，其他人员5人。

其他人员情况：常聘5人。

 

第二部分：本单位2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分：本单位2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入148.09万元，比上年同比减少8.99万元，减少5.73%。其中：一般公共预算拨款148.09万元；事业收入0万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年收入总体减少的主要原因：项目支出拨款比2017年减少10.23万元。

（二）支出决算说明。

2018年总支出148.09万元，其中：基本支出147.89万元，占比99.86%；项目支出0.2万元，占比14%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

社会保障和就业支出科目支出11.11万元，占支出总预算7.50％；

城乡社区支出科目支出136.78万元，占支出总预算92.36％；

其他支出科目支出0.2万元，占支出总预算0.13％；

 

……

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出147.89万元。

工资福利支出113.27万元，占基本支出76.59％；

商品和服务支出预算10.33万元，占基本支出6.99％；

对个人和家庭的补助支出预算24.29万元，占基本支出16.42％。

（2）项目支出0.2万元。

对个人和家庭的补助支出0.2万元，占项目支出100％；

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出148.09万元，其中：基本支出147.89万元，项目支出0.2万元。具体支出如下：

1.科目名称（科目代码）事业单位离退休（2080502）1.06万元；其他城乡社区管理事务支出科目支出（2120199）136.78万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科目名称（科目代码）其他支出（229）0.2万元，主要用于本单位为完成春节慰问民族团结模范工作任务而发生的项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

……

（二）政府性基金财政拨款情况。

……

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

……

本单位2018年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比下降0.1万元，下降100%。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元，同比增加/下降0万元，下降0 %。

2. 2018年公务接待费0万元，同比减少0万元，下降0%。

3. 2018年公务用车购置0万元，同比减少0万元，下降0%。

4.2019年公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。

 

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2018年本部门本单位机关运行经费支出10.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少2.08万元，降低16.76%。主要原因是差旅费、维护费、专用材料费等下降。

（行政、参公单位填写）

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中无项目绩效自评结果；（3）无重点项目绩效评价报告；（4）无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。