十三师大营房社区2018年部门决算公开

 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

1.主要职能

根据师编发【2012】2号文关于成立农十三师大营房社区的通知文件，成立新疆生产建设兵团第十三师大营房社区居民委员会，为十三师民政局管辖的单位。单位性质为全额拨款的事业单位。主要职能是为十三师大营房居民提供保障服务，社会福利、社会服务等

2.机构设置情况

社区主要内设机构有：党建工作站、文化工作服务站、社会救助服务站、劳动保障服务站、环境卫生服务站、退役军人服务站、计划生育服务站、消防工作服务站，内设科室主要有：办公室、财务室、综治办

人员构成及编制现状

2018年大营房社区编制为4人，实有在职5人，离休0人，实有退休8人，其他人员26人其中长聘12人（其中晨星社区11人）；公益性岗位人员9人（晨星社区2人）；警卫室4人；返聘人员1人。

 

第二部分：大营房社区2018年部门决算公开报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分：大营房社区2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入414.89万元，比上年同比减少10.13万元，减少2.38 %。其中：一般公共决算拨款 414.89 万元；事业收入0 万元；上年结转资金收入 50.88万元；事业基金弥补收支差额  0 万元。

2018年收入总体减少的主要原因：主要原因是项目资金的拨款减少，是总体减少的主要原因。

（二）支出决算说明。

2018年总支出 426.28 万元，其中：基本支出159.45万元，占比 37.45%；项目支出 266.83万元，占比62.55 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为21 类，其中：主功能科目2120199功能科目支出 162.79万元，占支出总预算   38.18％；其他功能科目2040204功能科目支出107.62万元，占总预算25.25%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出决算。

（1）基本支出。

工资福利支出  117.01万元，占基本支出  73.38％；

商品和服务支出预算15.32万元，占基本支出9.6％；

对个人和家庭的补助支出预算27.12万元，占基本支出   17.02％。

（2）项目支出。

工资福利支出 0万元，占项目支出 0  ％；

商品和服务支出 121.2万元，占项目支出 45.42%；

对个人和家庭的补助支出 142.89万元，占项目支出53.52 ％；

其他资本性支出2.74万元，占项目支出1.06%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共决算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出 247.48万元，其中：基本支出98.82万元，项目支出 148.67万元。具体支出如下：

1.其他城乡社区管理事务支出（2120199） 80.97万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障与就业支出（208） 136.91万元，主要用于为本单位为完成社会保障与就业工作任务而发生的项目支出。主要用于就业补助资金38.07万元；抚恤金14.65万元；社会福利32.56万元等项目

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.87万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

大营房社区单位2018年部门决算不涉及政府性基金

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

大营房社区单位2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出  0.58万元，其中：因公出国（境）经费支出 0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置  万元，公务用车运行维护费0.58万元。与上年对比，下降   0.4万元， 68.96%。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元，同比相等。

2. 2018年公务接待费0万元，同比减少0.32万元，下降100 %。主要是安排接待来我单位参加……接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置 0万元，同比相等。

4.2018年公务用车运行维护费  0.58 万元，同比减少    0.4万元，下降68.96 %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是七座的面包车

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。