第十三师安全生产执法监察支队2018年

部门决算公开

 

目     录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于成立农十三师安全生产执法监察支队的通知》（师编发[2011]4号）精神，设立农十三师安全生产执法监察支队，为师安全生产监督管理局（现应急管理局）所属的副团级全额拨款事业单位。

主要职能：受师安全生产监督管理局（现应急管理局）委托，指导、监督本师安全生产执法监察等工作。

二、机构设置情况

无内设科室。

三、人员构成及编制现状

2019年师安全生产执法监察支队人员编制为3人，实有在职3人，离休0人，实有退休0人，其他人员1人。

其他人员情况：常聘1人。

 

第二部分：2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入56.24万元，比上年同比增加3.24万元，增长0.58%。其中：一般公共预算拨款56.24万元；事业收入0万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年收入总体增加的主要原因：工资调标、社保基数调整

（二）支出预算说明。

2018年总支出56.24万元，其中：基本支出48.01万元，占比85.12%；项目支出8.23万元，占比14.63%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

社会保障和就业支出科目支出3.77万元，占支出总额6.7％；

资源勘探信息等支出科目支出52.47万元，占支出总预算93.3％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出35.87万元，占基本支出74.72％；

商品和服务支出预算3.04万元，占基本支出6.33％；

对个人和家庭的补助支出预算9.1万元，占基本支出

18.95％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出8.23万元，占项目支出100%；

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出0％；

其他资本性支出0万元，占项目支出0%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出56.24万元，其中：基本支出48.01万元，项目支出8.23万元。具体支出如下：

1.其他安全生产监管支出（2150699）44.74万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.安全监管监察专项（2150605）7.73万元，主要用于为本单位为完成安全生产监管监察工作任务而发生的项目支出。主要用于公务用车运行维护、差旅费等支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.76万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无。

如政府性基金、国有资本经营预算财政拨款本单位不涉及，请按要求陈述：第十三师安全生产执法监察支队2018年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出6.42万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.12万元。与上年对比，下降0.3万元，0.45%。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元，同比增加/下降   万元，0%。主要用于

2. 2018年公务接待费0.3万元，同比减少0.09万元，下降2.31%。主要是安排接待来我单位参加安全生产督查接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置0万元，同比减少0万元，下降0 %。购车主要原因。

4.2019年公务用车运行维护费6.12万元，同比减少万元，下降0.33%。主要用于各团场、工业园区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审、保险等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2018年本部门本单位机关运行经费支出56.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加3万元，增长0.56%。主要原因是工资调标、社保基数调整。

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）管理制度健全。一切支出按照国家财经法规和财

务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人

员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资

料的准确性。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部

门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用等情况。

（二）厉行节约。我单位深刻领会中央八项规定，压缩非生产开支，一是严格控制“三公经费”管理，无因公出国，控制公车运行，严格公务接待，规范接待标准。二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重日常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（三）预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。