十三师驻乌办事处2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：师驻乌办事处2018年部门决算公开报表

第三部分：师驻乌办事处2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

三、2018年 “三公”经费决算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据新疆生产建设兵团机构编制委员会兵编办发《2004》（91号），设立十三师驻乌鲁木齐办事处，核定事业编制5名，单位性质为副团级差额拨款事业单位。

主要职能有：

1. 十三师与兵团机关的联系沟通工作。

2. 负责政务、经济、商务等信息的收集、整理、报送。

3. 十三师到乌鲁木齐办事人员的接待服务工作。

4. 协助师相关单位在乌市开展政务、经济活动。

5. 做好师的对外宣传工作。

6. 承办师党委、师领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

十三师驻乌办事处共设置有2个内设科室，分别为办公室和财办。

三、人员构成及编制现状

2018年十三师驻乌办事处人员编制为4人，实有在职7人，实有退休2人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘3人。

第二部分：十三师驻乌办事处2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：十三师驻乌办事处2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入 110.77 万元，比上年同比减少15.01   万元，减少11.93 %。其中：一般公共预算拨款 105.68   万元；事业收入0 万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年收入总体减少的主要原因：上级财政部门下拨的经费减少。

（二）支出决算说明。

2018年总支出95.24 万元，其中：基本支出84.43   万元，占比88.65 %；项目支出10.81万元，占比11.35    %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：

工资福利支出 （人员支出）71.56万元，占总支出75.13 ％；商品服务支出 12.88 万元，占总支出13.52％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

（1）基本支出。

工资福利支出 63.19万元，占基本支出 74.83％；商品和服务支出预算12.88万元，占基本支出15.25％；对个人和家庭的补助支出预算8.37万元，占基本支出9.91％。

（2）项目支出。

信访事务支出3.5万元，占项目支出32.37％；商品和服务支出7.31万元，占项目支出67.63 %；

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出95.24 万元，其中：基本支出84.44 万元，项目支出10.81万元。具体支出如下：

1. 事业运行的工资和福利支出（301）63.19万元；事业运行商品和服务支出（302）12.88万元；以及对个人和家庭的补助支出8.37万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他商品和服务支出7.31万元，主要用于接待师入住客人的早餐、公交站点值班及民族团结一家亲工作。信访事务3.5万元主要用于信访工作。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师驻乌办事处2018年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师驻乌办事处2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出 9.25 万元，其中：公务接待费支出 7.01 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。与预算数相比，下降 5.51 万元，下降37.33%。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年公务接待费7.01万元，同比预算减少5.51 万元，下降37.33%，主要是安排接待师来乌开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.2019年公务用车运行维护费2.24万元，与上年预算持平预算，主要用于市、区内执行公务、以及开展各项工作工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

附件：驻乌办事处2018年部门决算报表

           （公开信息咨询电话：0991-8890129      联系人：连玉兰）

                                                                                       新疆生产建设兵团第十三师

                                                                                            驻乌鲁木齐办事处

                                                                                               2019年8月28日