火箭农场第二学校2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于农十三师各团场中小学教育事业单位机构编制方案的通知》师编发【2008】28号文件精神，设立十三师火箭农场第二学校，单位性质事业单位，实施义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制学校，中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

火箭第二学校共设置有5个内设科室。分别为政教室、教研室、教务室、财务室、后勤室

三、人员构成及编制现状

2018年火箭第二学校人员编制为45人，实有在职42人，特岗3人，离休2人，实有退休26人，其他人员12人。

其他人员情况：常聘7人，援疆干部3人，大学生志愿者2人。

第二部分：2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：单位2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入  771.65万元，比上年同比增加/减少   万元，减少 47.37 %。其中：一般公共预算拨款 770.85   万元；上年结转资金收入 514.59 万元；

2018年收入总体减少的主要原因：本年没有基本建设拨款

（二）支出预算说明。

2018年总支出 1128.02  万元，其中：基本支出 541.89  万元，占比  48.04 %；项目支出  586.13  万元，占比  51.96  %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

205教育支出  1104.97 万元，占支出总预算 97.95  ％；

207文化体育与传媒支出7.25 万元，占支出总预算 0.006  ％；

208社会保障就业支出15.8万元，占支出总预算的0.014%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出 507.79万元，占基本支出  93.71  ％；

商品和服务支出预算14.85万元，占基本支出 2.74  ％；

对个人和家庭的补助支出预算 19.25 万元，占基本支出   3.55％。

（2）项目支出。

工资福利支出 5.91  万元，占项目支出  1 ％；

商品和服务支出 74.93  万元，占项目支出 12.79  %；

对个人和家庭的补助支出12.13   万元，占项目支出2.07 ％；

其他资本性支出 493.16  万元，占项目支出 84.14 %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出 1127.22 万元，其中：基本支出 541.09万元，项目支出 586.13万元。具体支出如下：

1. 205教育支出1104.17 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 207文化体育与传媒支出 7.25 万元，主要用于为本单位体育而发生的项目支出。主要用于学生参加武术比赛所发生的费用支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.1万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出  0.18万元，其中：因公出国公务接待费支出 0.18 万元，与上年对比，下降 0.03 万元，  14.28 %。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年公务接待费 0.18万元，同比减少 0.03 万元，下降 14.28 %。主要是安排接待中考来外派教师到我校监考和用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额347.77万元，其中：政府采购货物支出85.06万元、政府采购工程支出262.71万元。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：火箭二校2018年部门决算报表

（公开信息咨询电话：2512209   联系人：杨传军 ）

                  火箭农场第二学校

2019年8月28日