黄田农场学校2018年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：黄田农场学校2018年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.“三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：黄田农场学校2018年部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据12991325458490638L（文号）精神，设立新疆生产建设兵团第十三师黄田农场学校为。单位性质：一类事业单位

主要职能有：

实施义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、初中学历教育。

二、机构设置情况

黄田农场学校设总务处、德育处、教务处

三、人员构成及编制现状

2018年单位人员编制为110人，实有在职102人，特岗教师8人，离休0人，实有退休85人。

其他人员情况：聘用17人，援疆干部9人。

第二部分：黄田农场学校2018年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分：黄田农场学校2018年部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算5149.28万元，比上年预算同比增加3106.85万元，增加31.06%。主要原因是2018年新校区项目建设。

一般公共预算拨款5149.28万元，同比增加3106.85万元，减少31.06%。

事业收入预算0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少0%。

上年结转资金收入20.22万元，同比增加20.22万元，增长100%。

事业基金弥补收支差额0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少0%。

2018年收入预算总体增加/减少的主要原因：

主要原因是2018年新校区项目建设；2018年无此经费。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算5149.28万元，其中：基本支出1656.27万元，占支出总预算的32.16%，；项目支出3493.01万元，占支出总预算的67.84%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1656.27万元，占支出总预算的32.16%。

工资福利支出预算1219.02万元，占基本支出预算    73.6％，同比增加94.82万元，增长8.4％。

商品和服务支出预算136.22万元，占基本支出预算   8.2％，同比减少25.52万元，减少15.78％。

对个人和家庭的补助支出预算 176.87   万元，占基本支出预算16 ％，同比减少 12   万元，下降  7  ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3493.01万元，占支出总预算的67.83%。

工资福利支出预算  0 万元，占项目支出预算0   ％，同比增加 0   万元，增长/下降  0％。

商品和服务支出预算  0 万元，占项目支出预算0   %，同比增加 0   万元，增长/下降0   ％。

对个人和家庭的补助支出预算  0 万元，占项目支出预算的  0  ％，同比减少  0  万元，增长/下降 0   ％。

其他资本性支出预算380.8万元，占项目支出预算7.3 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算5149.28万元，其中：基本支出预算1656.27万元，项目支出预算3493.01 万元。具体支出预算如下：

1.行政/事业运行（科目名称）科目代码1656.27万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（科目代码）3493.01万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成校舍维修，民族团结一家亲、党建等工作任务而发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出151.18万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

按在校学生人数1000人以下3万元，1000人以上5万元，黄田农场学校在校生人数1193人，政府性基金财政拨款20.22万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算 “三公”经费支出预算0.21万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0   万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算对比，增加/下降 0  万元， 0  %。

2018年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）预算   0  万元，与上年预算对比，增加/下降 0  万元，0   %。

2. 2018年公务接待费预算0.21万元，同比减少    0万元，下降0  %。主要是安排接待外校来我校交流学习。

3. 2018年公务用车购置预算 0   万元，同比减少    0万元，下降   0  %。

4.2018年公务用车运行维护费预算 0 万元，同比减少   0 万元，下降   0  %。主要用于校车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

三、国有资产的总体情况

我单位车辆共计0 辆，其中：一般公务用车0 辆，执法执勤  0辆。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

附件：黄田农场学校2018年部门决算报表

         （公开信息咨询电话：15389928276    联系人：桑雁萍   ）

十三师黄田农场学校

2018年8月28日