红星四场第一学校2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：红星四场第一学校2018年部门决算公开报表

第三部分：红星四场第一学校2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《×××三定方案》（文号）精神，设立红星四场第一学校，为红星四场教育工作部门。单位性质：事业单位

主要职能有：

1. 负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。完成上级教育行政部门下达的各项工作任务，督查教师的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，办人民满意的学校。

2. 按照贯彻执行《九年义务教育法》，提高学校综合管理的能力，打好基础教育基础，为学生的终身学习奠定扎实基础。

3. 加强教育教学常规的管理。督查和指导教师“执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、培训与教研”工作。依据九年义务教育学校均衡化发展战略，制定《红星四场学校十三五教育教学发展规划》，并按照规划努力完成各学年的指标任务。

4. 认真贯彻国家及兵团课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

5. 负责学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

6. 严格按照上级下发的有关“义务教育阶段新生招生工作”通知要求，做好红星四场区域的新生入学工作。协同上级做好“中考、职业高中招录、征兵”等工作。

7. 负责中小学教学用书的审定，做好中、小学教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

8. 加强学生的养成教育和教师的师德师风建设，加强校园文化建设，突出德育工作。

9. 做好校舍、教学设备的管理工作。

10. 承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

红星四场第一学校在校长领导下建立校务委员会，下设校办公室、宿管和食堂办公室、总务处（含财务室）、德育处、女工委、中学教导处、小学教导处、教研室、团支部、少先大队、家长学校（含家长委员会）、年级组、教研组、等部门。

三、人员构成及编制现状

2018年红星四场第一学校人员编制为98人，实有在职75人，离休16人，实有退休16人，其他人员19人。

其他人员情况：常聘16人，援疆干部2人，大学生志愿者1人。

第二部分：红星四场第一学校2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星四场第一学校2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入 1576.8 万元，比上年同比减少 353.04万元，减少7   %。其中：一般公共预算拨款   1394.71 万元；事业收入  0  万元；上年结转资金收入0   万元；事业基金弥补收支差额 0  万元。

2018年收入总体减少的主要原因：

学校2018年项目资金校舍维修及迎国检相关费用。

（二）支出预算说明。

2019年总支出 1263.41  万元，其中：基本支出 1095.07  万元，占比  86.67 %；项目支出  168.34  万元，占比  13.32  %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为   类，其中：

××科目支出   万元，占支出总预算   ％；

××科目支出   万元，占支出总预算   ％；

……

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出  957.48 万元，占基本支出   87.43 ％；

商品和服务支出预算   137.59万元，占基本支出  12.56 ％；

对个人和家庭的补助支出预算  0  万元，占基本支出  0 ％。

（2）项目支出。

工资福利支出 0  万元，占项目支出 0  ％；

商品和服务支出  115.54 万元，占项目支出 68.99  %；

对个人和家庭的补助支出 1.8  万元，占项目支出 0.01％；

其他资本性支出  52 万元，占项目支出31  %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1366.71  万元，其中：基本支出  902.81  万元，项目支出 163.89   万元。具体支出如下：

1. 205教育支出（科目代码） 902.81 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 205教育支出（科目代码）   163.89 万元，主要用于为本单位为完成教育工作任务而发生的项目支出。主要用于特岗工资、校舍维修、购置办公设备。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出  32.2 万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

政府性基金财政拨款3万。结转至2019年。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

如政府性基金、国有资本经营预算财政拨款本单位不涉及，请按要求陈述：红星四场第一学校2018年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出   万元，其中：因公出国（境）经费支出  0  万元，公务接待费支出  0.56  万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  8.69  万元。与上年对比，无增降。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0     万元，同比增加/下降   万元0   %。  

2. 2018年公务接待费  0.56  万元，同比减少 0   万元，下降  0   %。主要是安排接待来我单位参加各类学习交流接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置  0  万元，同比减少   0 万元，下降  0   %。。

4.2019年公务用车运行维护费 10  万元，同比增加    1.31万元，增加15   %。主要用于接送5公里以外学生上学，以及维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额178万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出3万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告； 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：红星四场一校2018年部门决算报表

         （公开信息咨询电话：6442293        联系人： 回福全 ）

                  红星四场第一学校

2019年8月28日