红山农场民族学校2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《红山农场民族学校三定方案》党政办发【2019】55号文件精神，设立红山农场民族学校单位，为教育工作部门。单位性质事业单位。

主要职能有：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治 

二、机构设置情况

红山农场民族学校单位共设置有5个内设科室（机构）。分别为办公室、德育处、教研室、总务室、教务处。

三、人员构成及编制现状

2018年红山农场民族学校单位人员编制为40人，实有在职38人，离休0人，实有退休42人，其他人员13人。

其他人员情况：常聘7人，援疆干部0人，大学生志愿者5人，特岗1人等。

第二部分：2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入1014.49  万元，比上年同比增加307.25万元，增长30.29  %。其中：一般公共预算拨款 1011.95   万元；事业收入   0 万元；上年结转资金收入  2.29 万元；事业基金弥补收支差额 0  万元。

2018年收入总体增加的主要原因：人员增加及设备更新。

（二）支出预算说明。

2019年总支出 443.24  万元，其中：基本支出 425.72  万元，占比96.04   %；项目支出 17.52   万元，占比  3.95  %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为  2 类，其中：

教育支出科目支出  792.80 万元，占支出总预算 88.7 ％；

社会保障和就业支出科目支出 100.97  万元，占支出总预算 11.29  ％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出 496.07  万元，占基本支出  84.08  ％；

商品和服务支出预算  52.24 万元，占基本支出 12.61  ％；

对个人和家庭的补助支出预算 46.64   万元，占基本支出 11.7  ％。

（2）项目支出。

工资福利支出1.15 万元，占项目支出0.42％；

商品和服务支出64.52万元，占项目支出23.65%；

对个人和家庭的补助支出24.31   万元，占项目支出 8.91％；

其他资本性支出70.12 万元，占项目支出 25.71 %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出  893.77 万元，其中：基本支出 620.99   万元，项目支出 272.78   万元。具体支出如下：

1. 科目名称（科目代码）教育支出（205）520.02 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（科目代码）社会保障和就业支出（208）37.58   万元，主要用于为本单位为保证员工福利完成其他发放工作任务而发生的项目支出。主要用于其他社会保障缴费及职工基本医疗保险及退休费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.39  万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.科目名称（科目代码）教育支出（205）272.78 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的项目支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

    无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

     无

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费未发生资金往来。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2018年本部门本单位机关运行经费支出1014.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加307.25万元，增长30.29%。主要原因人员增加及设备更新。

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额71.01万元，其中：政府采购货物支出64.57万元、政府采购工程支出6.44万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

          附件：红山农场民族学校2018年部门决算报表

         （公开信息咨询电话：13279058053    联系人：贺彤）

红山农场民族学校单位

2019年8月28日