火箭农场医院2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：火箭医院2018年部门决算公开报表

第三部分：火箭医院2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《哈管局火箭农场三定方案》精神，设立火箭医院，火箭医院是第十三师卫计委下属的全民所有制单位。集卫生、行政、医疗、预防保健、健康教育为一体的医疗卫生服务机构，担负着职工群众的医疗卫生和疾病预防工作。

二、机构设置情况

火箭农场医院设有门诊部、住院部、后勤，火箭农场计划生育服务站挂靠在医院内。门诊部设有内儿科、外科、妇科、五官（口腔）科、中医科诊室、放射、检验、功能、理疗科，住院部设内儿科、外妇科、传染科。

三、人员构成及编制现状

2018年火箭农场医院人员编制为74人，实有在职54人，离休0人，实有退休31人，其他人员29人。

其他人员情况：常聘29人。

第二部分：火箭农场医院2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：火箭医院2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入 1448.5 万元，比上年同比减少240.75万元，减少 14%。其中：一般公共预算拨款 698.52 万元；事业收入747.35万元；上年结转资金收入 122.47万元；事业基金弥补收支差额  0 万元。

2018年收入总体减少的主要原因：医院诊疗人次减少，住院病人减少。

（二）支出决算说明。

2018年总支出1335.96万元，其中：基本支出695.92万元，占比52.09 %；项目支出640.04万元，占比47.9 %。支出减少的主要原因人员经费支出有所下降。

1.按支出功能分类科目划分，共分为  3 类，其中：

一般公共卫生服务科目支出0.55万元，占支出总决算   0.04％；

社会保障和就业支出79.5万元，占支出总预算5.95％；

医疗卫生与计划生育支出1255.91万元，占支出总决算94%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出金额695.92万元。

工资福利支出651.85   万元，占基本支出 93.67％；

商品和服务支出 39.92  万元，占基本支出 5.73％；

对个人和家庭的补助支出预算 4.14 万元，占基本支出   0.59％。

（2）项目支出金额640.04万元。

工资福利支出0万元，占项目支出  0 ％；

商品和服务支出 580.14 万元，占项目支出90.64%；

对个人和家庭的补助支出10万元，占项目支出 1.56％；

资本性支出（基本建设）15万元，占项目支出 2.34％；

其他资本性支出  34.90 万元，占项目支出5.45  %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出713.52 万元，其中：基本支出561.39万元，项目支出152.13 万元。具体支出如下：

1. 社会保障和就业支出（208）：79.50 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（210）支出634.03万元，其中：(1)基层卫生机构（21003）支出440.70万元，主要用于为本单位为完成乡镇卫生院及其他基层医疗卫生工作任务而发生的项目支出。

（2）公共卫生（21004）支出170.21万元,主要用于完成疾病预防控制81.79万元、基本公共卫生服务75.1万元和重大公共卫生专项支出13.32万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

火箭农场医院2019年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

火箭农场医院2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出5.19万元，其中：因公出国（境）经费支出   0 万元，公务接待费支出1.53万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费3.66万元。与上年对比，增加5.19万元，100%。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额33.36万元，其中：政府采购货物支出33.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是120救护急诊病人；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；我院在院长、书记监管下，在各个部门的协作下，严格控制预算，确保预算有效执行，严控收入支出差异率，人员经费、公用经费差异率，严控资产及负债往来变动率，在职人员控制及其他人员变动等，各项预算得到有效控制，综合执行得分95分。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：2018年火箭农场医院部门决算报表

         （公开信息咨询电话：13209368643  联系人：梁建花 ）

         十三师火箭农场医院

2019年8月28日