红星一牧场医院2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：医鉴办2018年部门决算公开报表

第三部分：医鉴办2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

红山农场红星一牧场医院属于差额拨款的法人事业单位，其宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，其业务范围包括：医疗与护理、预防防疫、妇幼保健、康复、计划生育指导等。

二、机构设置情况

一牧场医院共设置有7个内设科室（机构）。分别为住院部、门诊部、护理部、院办、医保办、疾病控制中心、财务室等机构。

三、人员构成及编制现状

2018年一牧场医院人员编制为49人，实有在职30人，离休1人，实有退休23人，其他人员13人。

其他人员情况：长聘13人。

第二部分：一牧场医院单位2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星一牧场医院2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2018年总收入 697.38 万元，与上年同比减少 27.5  万元，减少 3.79 %。其中：一般公共预算拨款 587.39 万元；事业收入 109.44 万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年收入总体减少的主要原因：病源少，服务不到位。

（二）支出决算说明。

2019年总支出 664.45万元，其中：基本支出 618.73  万元，占比93.12 %；项目支出45.72万元，占比6.88 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

社会保障和就业支出科目支出86.42万元，占支出总决算13.01％；

医疗卫生与计划生育支出科目支出578.03万元，占支出总决算86.99％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出512.01万元，占基本支出82.75％；

商品和服务支出决算99.59万元，占基本支出16.1％；

对个人和家庭的补助支出预算2.68万元，占基本支出   0.43％。

其他资本性支出4.45万元，占基本支出0.72%。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出45.72万元，占项目支出100%；

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出0 ％；

其他资本性支出0万元，占项目支出0 %。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出587.39万元，其中：基本支出541.66万元，项目支出45.72万元。具体支出如下：

1. 科目名称（科目代码）210 医疗卫生与计划生育支出455.24万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（科目代码）210 医疗卫生与计划生育支出 45.72万元，主要用于为本单位为完成基本公共卫生工作任务而发生的项目支出。主要用于全民健康体检及公共卫生服务项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.84万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星一牧场医院2018年部门决算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星一牧场医院2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出0.54万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.03万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.51万元。与上年对比，增加0.11万元。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元，同比增加/下降0 万元，0%。

2. 2018年公务接待费0.03万元，同比减少0.1万元，下降76.92%。主要是安排接待来我单位接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置0万元，同比减少0万元，下降0%。

4.2019年公务用车运行维护费0.51万元，同比增加    0.21万元，增加70 %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆（救护车）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位根据上级相关部署， 积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。

1、建立了相应的工作机制和操作规程，绩效评价科牵头，相关业务科室参与，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。

2、加大宣传力度，促使各预算部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：一牧场医院2018年部门决算报表

          （公开信息咨询电话：6826080   联系人：舒新芳 ）

                    红星一牧场医院

2019年8月28日