红星一场医院2018年部门决算公开

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部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

红星一场医院性质是事业单位，主要职能是一所集诊疗、急救、预防、康复、基本公共卫生服务为一体的一级甲等综合医院。

二、机构设置情况

红星一场医院单位设置有四个内设部门（机构）。分别为医院门诊部、住院部、疾控中心（其中疾控中心设置计免科、妇保科、儿保科、传染病管理科、健康教育、精神疾病管理科）养老院四个部门，门诊诊疗科室设置有内科、外科、中医科、中医理疗科、口腔科、慢病科，功能科室有放射科、B超室、心电图室、生化室、常规检验室、胃镜检查室，红星一场食品药品卫生监督协管中心。

三、人员构成及编制现状

2018年红星一场医院人员编制为71人，实有在职在编49人，实有退休27人，其他人员27人。

其他人员情况：常聘12人，临聘人员13人，援疆干部2人。

第二部分：2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入1330.19万元，比上年同比减少76.73万元，减少5.45%。其中：一般公共预算拨款735.41万元；事业收入531.53万元；其他收入63.25万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年上年结转资金收入25.4万元。

2018年收入总体减少的主要原因：事业收入比上年同比减少了0.89%。另本年无上级补助收入。

（二）支出预算说明。

2019年总支出1228.25万元，其中：基本支出751.62万元，占比61.19%；项目支出476.63万元，占比38.81%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：其他基层医疗卫生机构支出科目支出17.8万元，占支出总预算  1.45％；基本公共卫生服务科目支出52.8万元，占支出总预算4.3％；重大公共卫生专项科目支出15.8万元，占支出总预算1.29％； 其他公共卫生支出科目支出18万元，占支出总预算1.47％；其他医疗卫生与计划生育支出科目支出22.5万元，占支出总预算1.83％；综合财力补助科目支出1101.35万元，占支出总预算89.66％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出652.79万元，占基本支出86.85％；商品和服务支出预算81.74万元，占基本支出10.88％；对个人和家庭的补助支出预算17.09万元，占基本支出  2.27％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元；商品和服务支出452.43万元，占项目支出94.92%；对个人和家庭的补助支出1.01万元，占项目支出0.21％；其他资本性支出23.19万元，占项目支出4.87%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出725.21万元，其中：基本支出598.31万元，项目支出126.9万元。具体支出如下：

1.综合财力补助（科目代码2130129）598.31万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.17万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。其他主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.基本公共卫生服务（科目代码2100408）52.8万元，主要用于为本单位为完成国家基本公共卫生服务项目，即居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等工作任务而发生的项目支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公取暖费、培训费等日常公用经费支出。

 3.重大公共卫生专项（科目代码2100409）15.8万元，主要用于为本单位为完成管理治疗传染病、地方病等重大疾病、扩大计划免疫项目、结核病防治项目、饮用水安全领域内的若干重大公共卫生问题等工作任务而发生的项目支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公取暖费等日常公用经费支出。

 4.其他基层医疗卫生机构支出（科目代码2100399）17.8万元， 主要用于为本单位基本药物零差价购置要药品支出，使居民群众买到进价与卖价一样的药品，减少就医支出负担。

5.其他公共卫生支出（科目代码2100499）18万元，主要用于对食品药品安全以及公共卫生项目支出。主要用于办公费、印刷费、培训费、维修维护等日常公用经费支出。

6.其他医疗卫生与计划生育支出（科目代码2109901）22.5万元，主要用于为本单位为完成全民健康体检工作任务而发生的项目支出。主要用于办公费、印刷费、水电、设备维修维护等日常公用经费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星一场医院2018年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星一场医院2018年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出0.65万元。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：2018年公务接待费0.65万元，同比减少0.2万元，下降23.53%。主要是安排接待来我检查工作及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额23.19万元，为政府采购货物支出23.19万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆救护车，没有其他车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：

（1）为进一步强化责任和意识，规范财政资金使用管理，提高效益，我单位对专项支付绩效评价的工作成立了绩效评价工作领导小组，并成立绩效考核办公室，制定出适应医院自身发展的预算绩效考核方案并多次召开全院职工大会听取意见及建议，修改完善考核办法。
    （2）我单位严格按照预算绩效考核方案执行，预算是比较严肃的事情，我们花每一笔钱都严格按预算执行，并把资金使用效益最大化，尤其是项目资金，一定按有关要求招标或者集中定点采购。

 （3）在一定程度上缓解团场居民群众“看病难、看病贵”的现象。使得居民群众享受到了国家政策，提升居民群众的幸福指标，进而增加了团场医院就医人次。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

附件：红星一场医院2018年部门决算报表 

         （公开信息咨询电话：0902-6581057       联系人：韩亚娟）

                       红星一场医院

2019年8月28日