柳树泉农场医院2018年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：柳树泉农场医院2018年部门决算公开报表

第三部分：柳树泉农场医院2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

柳树泉农场医院是第十三师卫计委下属的全民所有制单位，主要的职能是为辖区内职工开展医疗与护理、基本公共卫生服务、卫生防疫、妇幼保健等服务。

二、机构设置情况

柳树泉农场医院设有门诊部、住院部、后勤、计划生育服务站。门诊部设有门诊综合科、妇科、影像科、口腔科、预防保健科、检验科、健康档案管理科、计划免疫等。

三、人员构成及编制现状

2018年柳树泉农场医院人员编制为77人，实有在职67人，离休0人，实有退休12人，在编人员42人、其他人员25人。

其他人员情况：常聘22人，援疆干部2人，大学生志愿者1人。

第二部分：柳树泉农场医院2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳树泉农场医院2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入1145.2万元，比上年同比减少134.73万元，减少11.76%。其中：一般公共预算拨款737.5万元；事业收入380.66万元；上年结转资金收入20.6万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2018年收入总体减少的主要原因：

2018年没有上级补助收入。

（二）支出预算说明。

2018年总支出920.11万元，其中：基本支出641.01万元，占比69.66%；项目支出279.13万元，占比30.34%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

2080502科目支出 1.48万元，占支出总预算 0.16 ％；

2080505科目支出 66.58万元，占支出总预算 7.23 ％；

2100302科目支出572.92万元，占支出总预算62.26％；

2100399科目支出160.97万元，占支出总预算17.49％；

2100408科目支出68.8万元，占支出总预算7.47％；

2100409科目支出12.77万元，占支出总预算1.38％；

2109901科目支出36.6万元，占支出总预算3.98％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出588.28万元，占基本支出86.64％；

商品和服务支出预算52.69万元，占基本支出8.22％；

对个人和家庭的补助支出预算32.89万元，占基本支出   5.14％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出   ％；

商品和服务支出275.22万元，占项目支出98.59%；

对个人和家庭的补助支出1.2万元，占项目支出 ％；

其他资本性支出2.72万元，占项目支出0.98%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出920.17万元，其中：基本支出641.04万元，项目支出279.13万元。具体支出如下：

1. 乡镇卫生院（2100302）572.92万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 基本公共卫生服务（2100408）68.8万元，主要用于为本单位为完成基本公共卫生服务工作任务而发生的项目支出。主要用于疾控中心专用材料费用等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.58万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4. 重大公共卫生专项（2100409）12.77万元，主要用于为本单位为完成重大公共卫生专项工作任务而发生的项目支出。主要用于专用材料等。

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）160.97万元，主要用于为本单位为完成其他基层医疗卫生机构工作任务而发生的项目支出。主要用于专用材料等。

6. 其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）36.6万元，主要用于为本单位为完成其他基层医疗卫生机构工作任务而发生的项目支出。主要用于专用材料费用等。

（二）政府性基金财政拨款情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2018年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加/下降0万元，0%。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元，同比增加/下降0 万元，0%。

2. 2018年公务接待费0万元，同比增加0万元，下降0 %。主要是安排接待来我单位参加指导检查工作接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2018年公务用车购置0万元，同比减少0万元，下降0%。

4.2018年公务用车运行维护费0万元，同比减少 0万元，下降0%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：柳树泉医院2018年部门决算报表

         （公开信息咨询电话：0902-6352055 联系人：热衣汉·阿皮孜）

 第十三师柳树泉农场医院

2019年8月28日