师残联2020年部门预算及

“三公”经费信息公开报告

根据《关于批复下达2020年残联部门预算的通知》有关规定，现将师残联2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

十三师残联部门是行政职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规；协助农十三师研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定农十三师残疾人事业的有关政策。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

4.开展农十三师残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.开展为发展农十三师残疾人事业的募捐、助残活动。管理本级残疾人福利基金，指导基层残疾人福利基金会工作。

6.对各类残疾人社会团体组织进行监督管理

7.开展农十三师残疾人事业的国内外交流和合作。

8.承担农十三师残疾人工作协调委员会的日常工作。

9.承办师党委、师交办的其他事项。

（二）机构设置情况

十三师残联设机构有：按照新兵党办发【2004】26号文件要求，师工作部门原则上不设内设机构，个别部门确因工作需要可设置内设机构。农十三师残联机关不设内设机构。

1.农十三师残联行政单位1个，即师残联本级。

2.参照公务员管理的事业单位3个，即领导职务1名，主任科员2名。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额 166.31 万元，其中：财政拨款收入163.91万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元（其中：财政专户收入0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.4万元。

（二）支出情况

2020年支出预算166.31万元，其中基本支出63.75万元（一般公共预算拨款安排人员经费58.50万元、日常公用经费5.25万元）；项目支出102.56万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排166.31万元，较2019年预算增加   55.06万元，其中：财政拨款基本支出增加0万元，主要为增加人员经费支出0万元和日常公用支出0万元；项目支出增加66.24万元，主要为残疾人专干经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我师残联运行经费共计安排5.25万元，主要用于我部门办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排1.36万元，一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出1.36万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.22万元)；公务接待费0.14万元。与2019年相比减少2.14万元，减少的主要原因是：因文件规定减少公车运行费2.14万元。

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。

六、国有资产信息

十三师残联2019年末固定资产金额为18.17万元，2020年拟购置固定资产总额为0.16万元，主要碎纸机，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202006/202006280519005.xls

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．一般公共预算财政拨款基本支出表

5．政府基金预算财政拨款支出表

6．部门预算“三公”经费支出表

7．部门政府采购预算方案

十三师残联

2020年5月15日