十三师农业农村局2020年部门预算及

“三公”经费信息公开报告

根据《关于进一步做好预决算公开工作的通知》有关规定，现将师农业农村局2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

师农业农村局贯彻落实党中央、兵团党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照师党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹实施师“三农”工作的发展战略、规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件，指导监督农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推动发展团场连队社会事业、公共服务、军垦文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善团场连队人居环境。推进团场连队精神文明和优秀农耕文化建设。指导监督师农业行业安全生产工作。

3、贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责连队综合改革有关工作。牵头农牧职工、农民承包农用地的改革和管理工作。

4、指导团场连队特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动连队一二三产业融合发展。

5、负责种植业、畜牧业、园艺业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，气象和人工影响天气业务的监督管理。

（二）机构设置情况

农业农村局局内设机构有：综合规划科、产业发展科（畜牧监管科）

农业农村局局直属事业单位3个，即： 师农科所、师兽医站、师农机推广站，均为全额拨款事业单位（公益一类），

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额991.57万元，其中：财政拨款收入  991.57万元.

（二）支出情况

2020年支出预算 1433.65万元，其中基本支出790.57万元（一般公共预算拨款安排人员经费732.73万元、日常公用经费57.84万元）；项目支出643.08万元。2020年部门“三公”经费安排总额7.9万元（一般公共预算拨款支出7.9万元），其中：公务用车运维费7.01万元；公务接待费0.89万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排1433.65万元，较2019年预算增加  284.78万元，其中：财政拨款基本支出减少41.02万元，主要为减少人员经费支出35.72万元（农业农村局人员经费增加68.08万元、农科所和兽医站人员经费减少73.32万元、农机推广站人员经费减少30.48万元）；减少公用经费支出5.3万元，项目支出增加325.1万元，增加金额较大的原因是农科所项目预算差额较大,2019年项目预算为12.87万元,今年项目预算为377.95万元。

三、部门日常公用经费安排情况预算

2020年，我部门公用运行经费共计安排57.84万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年，我局“三公”经费预算安排7.9万元，一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出 7.9万元。其中因公出国（境）费 0万元；公务用车运维费7.01万元；公务接待费0.89万元。与2019年相比减少5.73万元，减少的主要原因是：因减少公车运行费3.2万元，减少公务接待费2.53万元。减少的主要原因是：因单位职能改变减少公车运行费3.2万元，因公务接待活动减少公务接待费2.53万元。

五、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算197.86万元,均为货物类采购。

六、国有资产信息

我局（含所属单位）2019年末固定资产金额为2805.33万元，2020年拟购置固定资产总额为24.26万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、专用设备等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202006/202006280533001.xls

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．一般公共预算财政拨款基本支出表

5．政府基金预算财政拨款支出表

6．部门预算“三公”经费支出表

7．部门政府采购预算方案

十三师农业农村局

2020年5月15日