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十三师工业园区2020年部门预算及
“三公”经费信息公开报告
根据《关于批复下达2020年工业园区部门预算的通知》有关规定,现将十三师工业园区2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责:
关于成立新疆兵团哈密二道湖工业园区管理委员会的批复(师编发【2008】14号)精神、关于新疆兵团哈密二道湖工业园区管理委员会变更名称的批复(师编发【2010】1号)精神、根据关于调整师工业园区管理委员会人员编制和内设机构的通知(师编发【2013】5号)精神,设立十三师工业园区管委会,为师机关派出机构。单位性质为全额拨款事业单位。
1.贯彻执行国家、兵团、师有关法律、法规和方针政策。
2.制定园区发展规划和产业政策,并组织实施。
3.制定园区各项管理办法、规章制度和优惠政策并组织实施。
4.负责园区内基础设施建设计划和运营管理。
5.负责园区内项目用地的具体规划和安排。
6.负责园区招商引资、项目建设和企业运行的管理和服务。
7.负责与师、团、有关部门就园区管理工作进行政策协调。
8.负责区域内各级各类产业园区进行统筹管理,对其园区规划、产业布局、项目建设进行指导、监督、备案。
9.负责园区的日常管理工作。
10.完成师党委、师交办的其它工作。
(二)机构设置情况
十三师工业园区管委会共设置有6个内设科室(机构)。分别为综合办公室、规划建设环保(房产)局、财政局、招商局、经济发展局(安监分局)、人力资源和社会保障局。自设机构1个,综治信访办。
十三师工业园区管委会实有在岗人数31名,其中4名新任班子成员未明确编制性质;在编人员8人(行政编制1名、事业编制人员7名待分流);常聘人员16人,食堂师傅 1人,勤杂工1人,大学生志愿者1人。淖毛湖工业园区9人因十三师工业园区体制机制改革方案要求,2020年3月重新调回淖毛湖工业园区,由团场管理。
二、部门预算安排的总体情况
(一)收入情况
2020年预算收入总额2262.76万元,其中:财政拨款收入 1087万元。
(二)支出情况
2020年支出预算 2262.76万元,其中基本支出480.74万元(一般公共预算拨款安排人员经费 万元、日常公用经费 万元);项目支出1782.02万元。
(三)比上年增减情况
2020年预算收支安排2262.76万元,较2019年预算减少525.45万元,其中:财政拨款基本支出增加189.99万元,主要为增加人员经费支出186.54万元和日常公用支出3.45万元;项目支出减少715.44 万元,主要为上年结转项目资金减少930.59万元。
三、机关运行经费安排情况
2020年,我单位运行经费共计安排55.85万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,我单位“三公”经费预算安排9.38万元,一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出9.39万元。其中公务用车购置及运维费4.78万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费4.78万元);公务接待费4.6万元。与2019年相比无增减变动。
五、政府采购预算情况
2020年,我单位安排政府采购预算1234.76万元。其中货物类2.5万元,工程类1059.66万元,服务类172.6万元。
六、国有资产信息
十三师工业园区2019年末固定资产金额为1863.79万元,2020年拟购置固定资产总额为2.5万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
(七)“三公”经费:纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202006/202006280535033.xls
附件:1.部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.一般公共预算财政拨款基本支出表
5.政府基金预算财政拨款支出表
6.部门预算“三公”经费支出表
7.部门政府采购预算方案
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