哈密垦区人民法院2019年部门预算公开  报告

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第一部分：部门概况

根据兵哈编发[1998]7号文件精神，设立新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院。

一、主要职能

哈密垦区人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置情况

根据哈垦法[2002]11号文件精神，哈密垦区人民法院内设13个职能机构：

办公室、政工科（含纪检监察室）、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警大队、黄田人民法庭、柳树泉人民法庭、二道湖人民法庭。

三、人员构成及编制现状.

哈密垦区人民法院行政编制为33名，截止2019年12月31日，实有在编干警29人，退休9人，其他人员15人。

第二部分：2019年部门决算公开报表

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

第三部分：2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入1058.71万元，比上年同比增加57.98   万元，增长5.79%。其中：一般公共预算拨款877.14万元,其他收入23.36万元，上年结转资金收入158.21万元。

2019年收入总体增加：

1、在职在编人员、聘用人员人数均增加。

2、人员薪资标准提高。

（二）支出预算说明。

2019年总支出892.23万元，其中：基本支出739.16万元，占比82.84%；项目支出153.07万元，占比17.16%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

2013499科目支出3.31万元，占支出总预算0.36％；

2040501科目支出681.20万元，占支出总预算76.35％；

2040509科目支出143.79万元，占支出总预算16.12％；

2080501科目支出7.23万元，占支出总预算0.81％；

2080502科目支出0.1万元，占支出总预算0.01％；

2080505科目支出47.01万元，占支出总预算5.27％；

2080506科目支出3.72万元，占支出总预算0.42％；

2080704科目支出2.02万元，占支出总预算0.23％；

2080799科目支出3.70万元，占支出总预算0.41％；

2080899科目支出0.15万元，占支出总预算0.02％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出629.77万元，占基本支出85.20％；

商品和服务支出预算99.26万元，占基本支出13.43％；

对个人和家庭的补助支出预算10.13万元，占基本支出1.37％。

（2）项目支出。

商品和服务支出81.39万元，占项目支出53.17%；

对个人和家庭的补助支出5.97万元，占项目支出3.90％；

其他资本性支出65.71万元，占项目支出42.93%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出892.23万元，其中：基本支出739.16万元，项目支出153.07万元。具体支出如下：

1. 2040501科目681.20万元、2080501科目7.23万元、2080502科目0.1万元、2080505科目47.01万元，2080506科目3.72万元主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.2040599科目143.79万元、2080704科目2.02万元、2080799科目3.70万元、2080899科目0.15万元，主要用于为本单位为完成审执办案工作任务、公共安全任务、公益性岗位支出任务、春节退休慰问任务而发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.08万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.2013499科目3.31万元，主要用于民族团结一家亲活动开支。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出41.53万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出1.46万元，公务用车购置35.07万元，公务用车运行维护费5万元。与上年对比，增加35.07万元。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本单位机关运行经费支出99.26万元，比2018年增加24.69万元，增长33.11%。主要原因是人数增加、科技法庭数增加、陪审员办公室增加、团场派驻人民法庭增加、审执案件数增加，机关运行成本增加。

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额65.71万元，其中：政府采购货物支出50.91万元，大型修缮14.80万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180622043.xls