新疆生产建设兵团第十三师老干部休养所

（简称：十三师干休所）

2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：十三师干休所2019年部门决算公开报表

第三部分：十三师干休所2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释 

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《对哈管局关于干休所编制的报告的批复》（兵编字（85）03号）和《关于农一师老干部休养所等27个事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（兵党组发[2009] 3号）文件精神，设立十三师老干部休养所，为十三师党委老干部局领导下的服务全师离退休干部的工作部门。单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能有：

1. 承担驻所离退休干部的服务管理、政治生活待遇的落实工作。

二、机构设置情况

十三师干休所未设置内设机构。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师干休所人员编制为3人，实有在职1人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘3人。

第二部分：十三师干休所2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：十三师干休所2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入28.99万元，比上年同比减少39.55万元。其中：一般公共预算拨款28.99万元。

2019年收入总体减少的主要原因：减少项目支出

（二）支出预算说明。

2019年总支出28.99万元，其中：基本支出28.99万元，占比100%；支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

事业运行科目支出28.28万元，占支出总预算94％；

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出0.71万元，占支出总预算6％；

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。28.99万元

工资福利支出20.95万元，占基本支出72.27％；

商品和服务支出预算8.04万元，占基本支出27.73％；

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出28.99万元，其中：基本支出28.99万元。具体支出如下：

1. 事业运行（2013250）28.28万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.7万元，主要用于养老保险缴费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师干休所2019年部门决算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师干休所2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出4.78万元，其中：公务用车运行维护费4.78万元。与上年对比，增加0.34万元，增加了7%。

2019年“三公”经费增加的原因主要是：离退休干部总人数增加，离休干部双高期中用车增加。其中：

1.2019年公务用车运行维护费4.78万元，同比增加0.34万元，增加了7%。主要用于离休干部用车保障，市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出8.02万元，比2018年减少0.08万元，降低0.9%。主要原因是厉行节约，办公耗材使用量减少。

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180626059.xls