十三师驻乌办事处2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：师驻乌办事处2019年部门决算公开报表

第三部分：师驻乌办事处2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出决算情况

三、2019年 “三公”经费决算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据新疆生产建设兵团机构编制委员会兵编办发《2004》（91号），设立十三师驻乌鲁木齐办事处，核定事业编制5名，单位性质为副团级差额拨款事业单位。

主要职能有：

1. 十三师与兵团机关的联系沟通工作。

2. 负责政务、经济、商务等信息的收集、整理、报送。

3. 十三师到乌鲁木齐办事人员的接待服务工作。

4. 协助师相关单位在乌市开展政务、经济活动。

5. 做好师的对外宣传工作和信访工作。

6. 承办师党委、师领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

十三师驻乌办事处共设置有2个内设科室，分别为办公室和财办。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师驻乌办事处人员编制为4人，实有在职7人，离休0人，实有退休2人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘3人。

第二部分：十三师驻乌办事处2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：十三师驻乌办事处2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入 137.73 万元，比上年同比增加26.96   万元，增加24.34 %。其中：一般公共预算拨款 137.62   万元；事业收入0 万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2019年收入总体增加的主要原因：上级财政部门下拨的经费增加。

（二）支出决算说明。

2019年总支出137.73万元，其中：基本支出82.56  万元，占比59.94 %；项目支出55.17万元，占比40.06    %。支出增加的主要原因是支付北站门面拆迁补偿款34万。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 2  类，其中：

工资福利支出 （人员支出）68.19万元，占总支出49.51％；商品服务支出 68.35 万元，占总支出49.63％；资本性支出1.12万，占总支出8.6%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

（1）基本支出。

工资福利支出 68.19万元，占基本支出 82.59%；商品和服务支出14.37万元，占基本支出17.41％；

（2）项目支出。

北站门面补偿款34万，占项目支出61.63％；商品和服务支出20.05万元，占项目支出36.34%；固定资产1.12万，占项目支出的2.03%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出137.73 万元，其中：基本支出82.56万元，项目支出55.17万元。具体支出如下：

1. 事业运行的工资和福利支出（301）68.19万元；事业运行商品和服务支出（302）14.37万元；主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他商品和服务支出54.12万元，主要用于接待师入住客人的早餐、公交站点值班及民族团结一家亲工作。其中34万为北站门面补偿款。

3. 机关事业单位基本社会保险缴费支出14.02万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴；公积金4.14万。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师驻乌办事处2019年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师驻乌办事处2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

1.2019年“三公”经费支出 16.28万元，其中：因公出国（境）经费支出   0 万元，公务接待费支出 5.74 万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费 10.54 万元。    2. 2019年公务接待费5.74万元，同比预算减少2.26   万元，下降28.25%，主要八项规定执行到位。现实接待费 师来乌开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置 0 万元，同比减少 0 万元。

4.2019年公务用车运行维护费10.54万元，同比预算减少了4.46万，减少29.73%。公务车主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是……

（行政、参公单位填写）

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆。租赁公务用车一辆。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180639059.xls