红星高级中学2019年部门决算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于农十三师红星中学分设等事宜的通知》（师编发[2010]18号）精神，红星中学分设立红星高级中学，单位性质高中教育。主要职能：实施高中阶段基础教育，促进学生全面发展，高中学历教育。

二、机构设置情况

单位共设置有7个科室。分别为教务处、总务处、综治办、德育处、团委、教研室、办公室。

三、人员构成及编制现状

2019年红星高级中学人员编制为167人，实有在职在编教师120人，实有退休40人。

其他人员情况：常聘教师13人，援疆教师15人，大学生志愿者7人、后勤人员26人

共计人员181人。

第二部分：红星高级中学2019年部门决算公开报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星高级中学2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入2824.70万元，比上年同增加332.33元，增加 13%。其中：一般公共预算拨款2559.05万元；事业收入170.98万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额 60.28万元。

2018年收入总体减少的主要原因：

主要因项目经费的增加。

（二）支出决算说明。

2019年总支出2777.59万元，其中：基本支出2048.26万元，占比73.74%；项目支出729.32万元，占比26.25 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 8类，其中：

教育支出2122.75万元，占支出总预算84.5％；

社会保障和就业支出197.48万元，占支出总预算7.86 ％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出1743.43万元，占基本支出85.50 ％；

商品和服务支出预算240.90万元，占基本支出11.81％；

对个人和家庭的补助支出预算52.14万元，占基本支出25.7％。

（2）项目支出。

商品和服务支出14.77万元，占项目支出31.25 %；

对个人和家庭的补助支出327.91万元，占项目支出69.38 ％；

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2511.93万元，其中：基本支出2039.36万元，项目支出472.58万元。具体支出如下：

1. 基本支出2039.36万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 项目支出472.58万元，主要用用于学生的培优补差、高考成果奖励、团结一家亲费用、学生建档立卡、学生的三免一补、援疆教师的生活补贴、学校食堂改造项目。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星高级中学2019年部门决算不涉及政府性基金、国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星高级中学2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出1.60万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.79万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.82万元。与上年对比下降2.05万元，主要因公务车辆报废。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。

其中：1. 2019年因公出国（境） 0万元。

2. 2019年公务接待费 0.79万元，同比减少0.27万元，下降34.2 %。主要是安排接待来我单位参加交流及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置0万元，同比减少 0万元，下降  %。

4.2019年公务用车运行维护费0.82万元，同比减少2.05 万元，下降77.65 %。主要援疆单位交流接送以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有校车1辆，价值27.7万元、房屋2991.57万元、其他固定资产价值2282.61万元，工资固定资产5301.88万元

四、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位绩效管理工作开展情况：（1）我单位按工作量法进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。建立业务执行部门制定相关考核标准，由办公室汇总审核把关，经财务部门上报上级主管部门审核后发放。（2）部门决算中项目严格按照预算执行。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180657039.xls