红星学校2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据师编发【全额2010】18号文件精神，设立红星学校为师教育局所属的相当正团级的拨款事业单位。

主要职能有：

1. 实施义务教育、促进基础教育发展

2. 承担初中、小学教育教学任务

二、机构设置情况

红星学校单位共设置有5个内设科室（机构）。分别为办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

三、人员构成及编制现状

2019年红星学校人员编制为87人，实有在职77人，实有退休100人，其他人员9人。

第二部分：红星学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入1468.12万元，比上年同比减少126.84  万元，减少7.95%。其中：一般公共预算拨款1442.92万元；上年结转资金收入24.87万元。

2019年收入总体减少的主要原因：项目资金经费减少。

（二）支出预算说明。

2019年总支出1434.44万元，其中：基本支出1175.78万元，占比81.97%；项目支出258.66万元，占比18.03%。支出减少的主要原因与收入减少的原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分七类，其中：

一般公共服务科目支出 15.44万元，占支出总预算 1.08％；

教育科目支出1182.4万元，占支出总预算82.43％；

社会保障和就业科目支出 160.5万元，占支出总预算 11.19％；

科学技术支出科目支出4.5万元，占支出总预算0.31％；

住房保障支出支出科目支出69.7万元，占支出总预算 4.86％；

卫生健康支出科目支出1.4万元，占支出总预算0.1％；

灾害防治及应急管理支出科目支出0.5万元，占支出总预算 0.03％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1175.78万元

工资福利支出1066.7万元，占基本支出90.72％；

商品和服务支出预算73.08万元，占基本支出6.22％；

对个人和家庭的补助支出预算36万元，占基本支出3.06 ％。

（2）项目支出258.66万元

工资福利支出14.96万元，占项目支出5.78％；

商品和服务支出121.68万元，占项目支出47.05 %；

对个人和家庭的补助支出57.89万元，占项目支出22.38％；

其他资本性支出64.13万元，占项目支出24.79 %。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出 1431.38万元，其中：基本支出1175.45万元，项目支出255.93万元。具体支出如下：

1.小学教育支出（科目代码2050202）102.21万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.初中教育支出（科目代码2050203）1077.08万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.其他教育支出（科目代码2059999）0.05万元，主要用于资助贫困学生项目支出。

4.其他群众团体事务支出（科目代码2012999） 0.36万元，主要用于团干部工作津贴支出。

5.其他统战事务支出（科目代码2013499） 7.64万元，主要用于为本单位为完成民族团结一家亲工作任务而发生的项目支出。

6.其他共产党事务支出（科目代码2013699） 7.44 万元，主要用于为本单位为完成党建工作任务而发生的项目支出。按统一规定的开支标准安排的培训费等公用经费支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）96.64万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）19.35万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

9.事业单位离退休科目支出（科目代码2080502） 42.24万元，主要用于事业单位退休人员取暖费支出等。

10.社会保险补贴科目支出（科目代码2080704）0.69万元，主要公益性岗位社会保险补贴。

11.其他就业补助支出科目支出（科目代码2080799）1.23万元，主要用于公益性岗位岗位补贴。

12.其他优抚支出科目支出（科目代码2080899）0.35万元，主要用于春节慰问退休干部慰问支出。

13.重大公共卫生专项科目支出（科目代码2100499）1.4万元，主要用于学校疾病防疫支出。

14.住房公积金科目支出（科目代码2210201）69.7万元，据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

15.安全监管科目支出（科目代码2240106） 0.5万元，主要用于为本单位为完成安全生产工作任务而发生的项目支出。主要用于对安全生产先进个人的奖励款。

16.其他科学技术支出（科目代码2069999） 4.5万元，主要用于学校科技创作设备购置支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星学校2019年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星学校2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出3.22万元，其中：公务接待费支出0.36万元，公务用车运行维护费2.86万元。与上年对比，下降 1.34万元，下降29.38 %。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1.2019年公务接待费 0.36万元，同比减少0.5万元，下降 58.13%。主要是安排接待来我单位参加交流培训的次数减少。

2.2019年公务用车运行维护费2.86万元，同比减少    0.84万元，下降22.7%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额72.7万元，其中：政府采购货物支65.27万元、政府采购工程支出7.43万元。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本单位有车辆1辆。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位绩效管理工作开展情况：（1）我单位按处室进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。 http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180658053.xls