十三师职业技术学校2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：十三师职业技术学校2019年部门决算公开报表

第三部分：十三师职业技术学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

一、主要职能

根据兵编办《关于成立新疆生产建设兵团农十三师职业技术学校的批复》（兵编办发【2005】27号）文件，设立十三师职业技术学校，为职业教育类全日制普通中等专业学校。单位性质是全额拨款事业单位，办学规模1130人。

主要职能有：

1.为社会培训培养初、中级专业技术人才；

2.开展社会需要的相关中专学历教育；

3.职业技能培训、再就业培训和其他相关培训；

4.对外提供培训场地。

二、机构设置情况

职业技术学校共设置有7个内设科室。分别为党行办、招生就业办、总务科、教务科、学生科、实训科、培训科。

三、人员构成及编制现状

2019年职业技术学校人员编制为64人，实有在职47人，实有退休6人, 聘用教师及后勤共35人，其他人员12人（援疆4人、支教3人、公岗5人）。 

第二部分：十三师职业技术学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分：十三师职业技术学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入2185.62万元，比上年同比增加756.28万元，增长52.91%。其中：财政拨款收入2053.32万元、事业收入45.6万元、其他收入86.7万元。上年结转资金收入283.92万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2019年收入总体增加的主要原因：学校基础建设-学校运动场及幼教实训基地800万元。

（二）支出预算说明。

2019年总支出2260.67万元，比上年同比增加522.12万元，增长30.03%。其中：基本支出661.71万元，占比29.27%；项目支出1598.96万元，占比70.73%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同即增加项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为16类，其中：

2050302中专教育科目支出1674.81万元，占支出总预算74.08％；

2080502事业单位离退休科目支出2.01万元，占支出总预算0.09％；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出42.78万元，占支出总预算1.89％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.68万元，占支出总预算0.03％。

2080704社会保险补贴支出科目支出5.05万元，占支出总预算0.22％。

2080799其他就业补助支出科目支出9.24万元，占支出总预算0.41％。

2012999其他群众团体事务支出科目支出1.24万元，占支出总预算0.05％。

2013499其他统战事务支出科目支出4.83万元，占支出总预算0.21％。

2013699 其他共产党事务支出科目支出1.55万元，占支出总预算0.07％。

2070308群众体育科目支出4万元，占支出总预算0.18％。

2079999其他文化体育与传媒支出科目支出3.28万元，占支出总预算0.15％。

2081107残疾人生活和护理补贴支出0.09万元。

2100409重大公共卫生专项科目支出0.72万元，占支出总预算0.03％。

2210201住房公积金科目支出30.77万元，占支出总预算1.36％。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出213.38万元，占支出总预算9.44％。

2299901其他支出科目支出266.7万元，占支出总预算11.8％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出661.71万元。

工资福利支出570.41万元，占基本支出86.2％；

商品和服务支出预算77.84万元，占基本支出11.76％；

对个人和家庭的补助支出预算13.46万元，占基本支出 2.03％。

（2）项目支出1598.96万元。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出276.56万元，占项目支出17.3%；

对个人和家庭的补助支出82万元，占项目支出5.13％；

其他资本性支出1240.39万元，占项目支出77.57%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1932.11万元，其中：基本支出627.07万元，项目支出1305.05万元。具体支出如下：

1. 职业技术学校（2050302）1559.63万元，主要用于本单位教育教学运转支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费、设备购置支出和教学基础设施建设。

2. 事业单位离退休（2080502）2.01万元，主要用于为本单位离退休干部发生的各项支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（ 2080505） 42.78万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.社会保险补贴 （2080704）5.05万元，是公益性岗位社会保险补贴。

5.公益性岗位补贴 （2080799）9.24万元，是公益性岗位岗位补贴。

6.  其他共产党事务支出（2013699）1.55万元，是学校党支部活动支出。

7. 其他群众团体事务支出（2012999）1.24万元，是2019年女职工培训及团干部津贴。

8.其他统战事务支出（2013499）4.83万元，是2019年民族团结一家亲活动支出。

9.群众体育（2070308）4万元，是2019年体育大赛活动支出。

10.其他文化体育与传媒支出（2079999）3.28万元，是2019年体育健身活动用品支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.68万元，是2019年缴纳退休人员单位承担职业年金支出。

12.其他残疾人（2081107）0.09万元，是残疾人生活补助。

13.重大公共卫生专项（2100409）0.72万元，学生传染病工作经费。

14.住房公积金（2210201）30.77万元，单位在职在编人员单位住房公积金支出。

15.其他支出（2299901）266.7万元，2019年兵团地方债券（第三批）项目支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师职业技术学校2018年部门决算政府性基金财政拨款220万元，2019年项目结转213.38万元执行完成。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师职业技术学校2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出1.46万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.46万元。 

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额973.69万元，其中：政府采购货物支出159.69万元、政府采购工程支出814万元。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）我单位绩效管理工作开展情况：我单位按科室进行绩效考评。领导考核中层，科长对本科室成员的工作、任务做具本评价。考核分重点工作和日常工作，同时把三重一大和预算管理纳入绩效考核，根据考核分分配发放30%活绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。（3）重点项目绩效评价报告项目还在执行中，待项目建设使用后才能出评价结果。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180721042.xls