十三师农业广播学校2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：十三师农业广播学校2019年部门决算公开报表

第三部分：十三师农业广播学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据兵编办《关于农业师（局）农业广播电视分校（工作站）机构编制的通知》（兵编办发【1990】001号）文件，设立第十三师农业广播学校，为农业广播电视分校。单位性质是全额拨款事业单位，办学规模636人。

主要职能有：

1.为社会培训养初、中级专业技术人才；

2.开展社会需要的相关中专学历教育；

3.成人学历教育。

二、机构设置情况

十三师农业广播学校共设置有1个内设科室，为办公室。

三、人员构成及编制现状

2018年十三师农业广播学校人员编制为4人，实有在职2人，离休0人，实有退休3人，其他人员0人。

第二部分：十三师农业广播学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：十三师农业广播学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入277.36万元，比上年同比减少254.1万元，减少91.61%。其中：一般公共预算拨款276.68万元；上年结转资金收入286.42万元。

2019年收入总体减少的主要原因：2016年和2017年的免学费资金在2018年拨入。2019年拨入当年免学费资金。

（二）支出预算说明。

2019年总支出521.36万元，比上年同比增加195.72万元，增加60.1%。其中：基本支出30.78万元，占比5.9%；项目支出490.58万元，占比94.01%。支出增加的原因是加快预算执行。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

2050302中专教育科目支出489.88万元，占支出总预算93.96％；

2050501广播电视学校科目支出25.47万元，占支出总预算4.89％；

2080502事业单位离退休科目支出1.19万元，占支出总预算0.23％；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出2.71万元，占支出总预算0.52％；

2210201住房公积金科目支出2.12万元，占支出总预算0.41％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出27.69万元，占基本支出89.93％；

商品和服务支出2.61万元，占基本支出8.48％；

对个人和家庭的补助支出0.49万元，占基本支出1.60%。

（2）项目支出。

商品和服务支出147.38万元，占项目支出30.04%；

对个人和家庭的补助支出70.92万元，占项目支出的14.45％；

其他资本性支出272.29万元，占项目支出55.50%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出346.88万元，其中：基本支出30.1万元，项目支出316.08万元。具体支出如下：

1.广播电视学校（2050501）24.79万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休（2080501）1.19万元，主要用于为本单位离退休干部发生的各项支出。

3. 中专教育（2050302）316.08万元，主要用于为本单位学生发放助学金,建设农业广播学校远程教学中心而发生的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 住房公积金支出2.12元,是根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

十三师农业广播学校2019年部门决算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

十三师农业广播学校2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.49万元，其中公务用车运行维护费0.49万元。与上年对比，下降0.01万元，下降0.2%。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费0万元，同比减少0.18万元，本年未安排接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置万元，同比无变化。

4.2019年公务用车运行维护费0.49万元，主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额272.29万元，其中：政府采购货物支出272.29万元。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是农广校业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）我单位绩效管理工作开展情况：我单位按科室进行绩效考评。领导考核中层，科长对本科室成员的工作、任务做具本评价。考核分重点工作和日常工作，同时把三重一大和预算管理纳入绩效考核，根据考核分配发放30%活绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。（3）无重点项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180736045.xls