红星实验幼儿园2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、 主要职能

根据《关于成立第十三师红星实验幼儿园的通知》（师编发【2014】11号）精神，设立第十三师红星实验幼儿园，为正科级差额拨款公益二类事业单位，主要职能：幼儿保育、学前教育。

二、 机构设置情况

红星实验幼儿园无内设机构

三、 人员构成及编制现状

2019年红星实验幼儿园人员编制为24人，实有在职18人，其他人员27人。

其他人员情况：长聘20人，公益性岗位4人，支教实习大学生4人。

第二部分：红星实验幼儿园2019年部门决算公开报表

（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星实验幼儿园2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入511.99万元，比上年同比增加54.92万元，增长12.02%。其中：一般公共预算拨款456.25万元；其他收入38.29万元；上年结转资金收入17.45万元。

2019年收入总体增加的主要原因：项目经费增加了视频监控和暖气改造项目。

（二）支出决算说明。

2019年总支出511.99万元，其中：基本支出356.49万元，占比69.63%；项目支出108.4万元，占比21.17%。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）教育支出科目支出407.88元，占总支出79.67 ％。

（2）一般公共服务科目支出1.67万元，占总支出总预算0.33％。

（3）社会保障和就业科目支出39.71万元，占总支出7.76％。

（4）住房保障科目支出15.33万元，占总支出2.99%。

（5）灾害防治及应急管理科目支出0.3万元，占总支出0.06%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出

工资福利支出322.63万元，占基本支出90.5％；

商品和服务支出29.63万元，占基本支出8.32％；

对个人和家庭的补助支出4.21万元，占基本支出1.18％。

（2）项目支出

商品和服务支出35.28万元，占项目支出35.22％；

对个人和家庭的补助支出52.92万元，占项目支出48.82％；

其他资本性支出20.2万元，占项目支出18.63%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出426.03万元，其中：基本支出356.47万元，项目支出69.56万元。具体支出如下：

1.学前教育（2050201）支出369.02万元，其中：

基本支出312.62万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

项目支出56.4万元，主要用于为本单位完成常规教学、读本费、暖气改造、安装视频监控工作而发生的项目支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出19.54万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出8.98万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.住房公积金（2210201）支出15.33万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

5.安全监管（2240106）支出0.3万元，主要用于为本单位为完成安全生产工作任务而发生的项目支出。主要用于对安全生产先进个人的奖励款。

6.其他群众团体事务支出（2012999）支出0.3万元，是师妇联“六·一”儿童节对我园幼儿的慰问款，主要用于购买幼儿学习用品的项目支出。

7.其他统战事务支出（2013499）支出1.37万元，主要用于为本单位为完成民族团结一家亲工作任务而发生的项目支出。

8.社会保险补贴（2080704）、公益性岗位补贴（2080705）、其他就业补助支出（2080799）支出共计11.19万元，主要用于本单位公益性岗位人员工资、社保补贴的项目支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红星实验幼儿园2019年部门决算不涉及政府性基金。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星实验幼儿园2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年 “三公”经费决算情况

本单位2019年度无“三公”经费支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购支出总额22.06万元，其中：政府采购工程支出22.06万元。

二、国有资产的总体情况

我单位无公共车辆。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

（1）我单位按绩效考核办法进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。  

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180738050.xls