红星二场学校2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据师编发【2008】28号文件精神，设立红星二场学校为师教育局所属的全额拨款事业单位。

主要职能有：

1. 实施义务教育、促进基础教育发展

2. 承担初中、小学教育教学任务

二、机构设置情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个（红星二场学校）。

三、人员构成及编制现状

2019年红星二场学校人员编制为60人，实有在职57人，特岗4人，离休0人，实有退休51人，其他人员7人。

其他人员情况：常聘7人，

第二部分：红星二场学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星二场学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入1,558.47万元，其中：一般公共预算拨款1250.15万元；政府性基金预算拨款3万元；其他收入305.32万元；上年结转资金收入101.58万元；事业基金弥补收支差额  0 万元。

（二）支出预算说明。

2019年总支出1285.70万元，其中：基本支出782.5万元，占比 60.86 %；项目支出503.2万元，占比 39.23 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务支出科目支出 0.97万元，占支出总预算0.08 ％；

（2）教育支出科目支出1055.35万元，占支出总预算 82.08％；

（3）科学技术支出27万元，占支出总预算2.1％；

（4）社会保障和就业支出128.34万元，占支出总预算9.98％；

（5）文化旅游体育与传媒支出0.63万元，占支出总预算0.05％；

（6）住房保障支出72.81万元，占支出总预算5.66％；

（7）彩票公益金安排的支出0.61万元，占支出总预算0.05％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出782.5万元。

工资福利支出738.57万元，占基本支出94.38％；

商品和服务支出预算10.8万元，占基本支出0.02％；

对个人和家庭的补助支出预算33.12万元，占基本支出0.05％。

（2）项目支出503.2万元。

工资福利支出26.76万元，占项目支出6％；

商品和服务支出100.3万元，占项目支出20%；

对个人和家庭的补助支出40.01万元，占项目支出8％；

其他资本性支出336.06万元，占项目支出67%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1280.09万元，其中：基本支出782.5万元，项目支出497.59万元。具体支出如下：

1. 教育支出（基本支出）581.35万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休支出（基本支出）（2080502）28.25万元，主要用于为本单位离退休人员采暖费发放及抚恤金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）80.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.95万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金。 

4.  住房保障支出（221）基本支出72.80万元，根据国家规定按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金.

5. 教育支出（项目支出）（205）469万元，主要用于附属设施建设、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出（项目支出）等27.63万元，按统一规定的开支标准安排的专用材料费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年，政府性基金财政拨款3万元，是彩票公益金。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.06万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.06万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  0  万元。与上年对比，增加/下降 0  万元， 0  %。

2019年“三公”经费同比上年金额一致.

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位绩效管理工作开展情况：（1）我单位按处室进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。 http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180741023.xls