火箭农场第二学校2019年部门决算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

单位性质：事业单位。实施义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制学校，中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。2019年，十三师火箭农场第二学校在教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习财务相关业务知识，认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成我校的各项财务指标和工作任务.

二、机构设置情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、人员构成及编制现状

2019年火箭农场第二学校人员编制为50人，实有在职42人，特岗3人，离休2人，实有退休26人，其他人员12人。

其他人员情况：常聘7人，援疆干部3人，大学生志愿者2人。

第二部分：2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入943.94万元，比上年同比增加172.29万元，增加22.33%。其中：一般公共预算拨款923.25万元；上年结转资金收入541.59万元；

2019年收入总体增加的主要原因：农村义务教育薄弱学校改造补助资金和基本工资调增。

（二）支出预算说明。

2019年总支出1227.29万元，其中：基本支出641.4 万元，占比52.26%；项目支出585.89万元，占比47.74%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

⑴ 201一般公共服务支出2.09万元，占支出总预算的0.17%；

⑵ 205教育支出1119.97万元，占支出总预算91.26％；

⑶ 208社会保障就业支出69.11万元，占支出总预算的5.63%；

⑷ 221住房保障支出36.07万元，占支出总预算的2.94%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出585.38万元，占基本支出91.27％；

商品和服务支出预算47.17万元，占基本支出7.35％；

对个人和家庭的补助支出预算8.55万元，占基本支出  1.33％。

其他资本性支出预算0.3万元，占基本支出0.05%

（2）项目支出。

工资福利支出23.4万元，占项目支出3.99％；

商品和服务支出49.85万元，占项目支出8.51%；

对个人和家庭的补助支出27.57万元，占项目支出4.71％；

其他资本性支出485.07万元，占项目支出82.79%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1207.6万元，其中：基本支出640.71万元，项目支出566.89万元。具体支出如下：

1. 205教育支出1100.33万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、专用材料等日常公用经费支出。

2. 201一般公共服务支出2.09万元，主要用于为本单位团委工作者经费0.24万元和民族团结一家亲活动经费1.85万元的项目支出。

3. 208社会保障和就业支出69.11万元，主要用于在职在编机关事业单位基本养老保险缴费支出57.94万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险；退休人员经费3.14万元，主要用于退休人员采暖费；机关事业单位职业年金缴费8.03万元，主要用于退休返还职业年金。

4.221住房保障支出36.07万元，根据国家规定按在职职工工资总额比例计提的住房公积金。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.16万元，其中：因公出国公务接待费支出0.16万元，与上年对比，下降0.02万元，11.11%。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求，厉行节约，规范公务接待活动。其中：

2019年公务接待费0.16万元，同比减少0.02万元，下降11.11%。主要是安排接待中考来外派教师到我校监考和用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额501.22万元，其中：政府采购货物支出85.76万元、政府采购工程支出379.25万元、政府采购服务支出116.21万元。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180746001.xls