柳树泉农场学校2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：柳树泉农场学校2019年部门决算公开报表

第三部分：柳树泉农场学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《×××三定方案》（文号）精神，设立×××单位，为……工作部门。单位性质

主要职能有：

一、主要职能

柳树泉农场学校是第十三师教育局下属的事业单位，主要的职能是为实施义务教育、速进基础教育发展、小学学历教育、初中学历教育等。

二、机构设置情况

柳树泉农场学校设有办公室、工会、教研室、教务处、德育处、、总务处、团总支、少先队、妇联等。

三、人员构成及编制现状

2019年柳树泉农场学校人员编制为95人，实有在职119人，离休0人，实有退休110人，在编人员74人、特岗教师8人、其他人员37人。

其他人员情况：常聘23人，援疆干部13人，南疆支教1。

第二部分：柳树泉农场学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：×××单位2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入 1910.47 万元，比上年同比增加72.93   万元，增长4%。其中：一般公共预算拨款1891.95万元；政府性基金预算财政拨款收入5万元；上年结转资金收入678.35万元。

2019年收入总体增加的主要原因：

2020年特殊设备资金在2019年拨付

（二）支出预算说明。

2019年总支出1958.98万元，其中：基本支出1404.47万元，占比71.69%；项目支出554.5万元，占比28.31%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

201科目支出6.75万元，占支出总预算0.34％；

205科目支出1809.37万元，占支出总预算92.36％；

207科目支出1.42万元，占支出总预算0.07％；

208科目支出133.14万元，占支出总预算6.81％；

229科目支出8.29万元，占支出总预算0.42％；

……

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出1222.07万元，占基本支出87.01％；

商品和服务支出预算131.12万元，占基本支出9.34％；

对个人和家庭的补助支出预算51.28万元，占基本支出3.65％；

（2）项目支出。

工资福利支出55.65万元，占项目支出10.04％；

商品和服务支出133.12万元，占项目支出24.01%；

对个人和家庭的补助支出52.64万元，占项目支出9.49％；

其他资本性支出313.09万元，占项目支出56.46%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1956.7万元，其中：基本支出1403.53万元，项目支出557.17万元。具体支出如下：

1. 科目名称（205）1806.09万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（201）  6.75  万元，主要用于为本单位为完成党建、民族团结一家亲工作任务而发生的项目支出。主要用于党建工作、一家亲工作的经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出133.14万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

……

……

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金收入5万元、支出8.29万元.

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

……

如政府性基金、国有资本经营预算财政拨款本单位不涉及，请按要求陈述：××单位2019年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出1.4万元，其中：因公出国（境）经费支出    万元，公务接待费支出1.4万元，公务用车购置  万元，公务用车运行维护费    万元。与上年对比，下降0.22万元，13.58%。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年因公出国（境）     万元，同比增加/下降   万元，   %。主要用于    

2. 2019年公务接待费1.4万元，同比减少 0.22万元，下降 13.58%。主要是安排接待来我单位参加援疆教师原单位来我校考察学习、慰问援疆教师的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置    万元，同比减少    万元，下降     %。购车主要原因。

4.2019年公务用车运行维护费   万元，同比减少    万元，下降     %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是……

（行政、参公单位填写）

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额100.89万元，其中：政府采购货物支出100.89万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送学生校车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告； 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180747012.xls