第十三师农业科学研究所2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：第十三师农业科学研究所2019年部门决算公开报表

第三部分：第十三师农业科学研究所2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于农十三师农业科研事业单位机构编制方案的通知》师编发【2009】9号精神，设立农十三师农业科学研究所。单位性质是全额拨款公益一类事业单位

主要职能有：

1. 承担师范围内农业科研技术及相关引进、开发、推广等工作

2.承担师范围内农作物、水产技术及科研成果的引进、试验示范和推广，对农作物种子质量的监督管理等工作。

二、机构设置情况

第十三师农业科学研究所共设置有五个内设科室（机构）。分别为综合办公室、粮棉研究所、园艺研究所、新技术推广站、检测中心

三、人员构成及编制现状

2019年第十三师农业科学研究所人员编制为34人，实有在职20人，实有退休33人。

其他人员情况：长聘1人，援疆干部1人，公益岗1人。

第二部分：第十三师农业科学研究所2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：第十三师农业科学研究所2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入 724.21 万元，比上年同比减少335.46 万元，降低31.65%。其中：一般公共决算拨款438.57 万元；其他收入27.12万元；上年结转资金收入258.52 万元；

2019年收入总体减少的主要原因：在职人员减少2人，退休1人。上年结转资金同比减少。

（二）支出决算说明。

2019年总支出504.4万元，其中：基本支出364.59   万元，占比72.28%；项目支出139.81万元，占比27.71%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出2.42万元，占支出总决算0.47％；

科学技术支出科目 389.57万元，占支出总决算77.23％；

社会保障和就业支出科目支出59.34万元，占支出总决算11.77％；

卫生健康支出1.08万元，占支出总决算0.2％；

农林水支出28.2万元，占支出总决算5.71%；

住房保障支出23.78万元，占支出总决算4.71%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

（1）基本支出。

工资福利支出325.72万元，占基本支出 89.68％；

商品和服务支出预算21.44万元，占基本支出5.9％；

对个人和家庭的补助支出预算14.65万元，占基本支出 4％。

（2）项目支出。

工资福利支出1.08万元，占基本支出 0.77％；

商品和服务支出122.63万元，占项目支出87.71%；

对个人和家庭的补助支出8.97万元，占项目支出6.41 ％；

资本性支出7.13万元，占项目支出5.1%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出 486.73万元，其中：基本支出363.18万元，项目支出123.55万元。具体支出如下：

1.政府特殊津贴（2011004）1.08万元，主要用于支付享受国家特殊津贴补助支出。

2.其他统战事务支出（2013499）0.74万元，主要用于结亲人员结亲费用支出。

3.其他共产党事务支出（2013699）0.6万元，主要用于党支部党建活动、学习等支出。

4.机构运行（2060201）287.94万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其它基础研究支出（2060299）7.16万元，主要用于为本单位为完成项目研究工作任务而发生的项目支出。主要用于棉花、葡萄、大枣等科研项目专项。

6.科技成果转化与扩散（2060404）11.28万元，主要用于为本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出。主要用于草莓组培快繁技术。

7. 条件专项（2060503）0.5 万元，主要用于为本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出。

8.其它科学技术支出（2060599）6.13万元，主要用于本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出，用于杂交棉技术、长绒棉推广、葡萄病虫害防治、棉花施肥与叶面营养诊断等项目费用。

9.其它科学技术支出（2069999）58.9万元，主要用于本单位为完成葡萄、红枣、草莓、棉花等农业科研工作任务而发生的项目支出。

10.事业单位离退休（2080502）18.28万元，主要用于发放本单位离休、退休人员独生子女补助及取暖补助。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.74万元，主要用于上缴单位承担职工基本养老保险金。

12.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.05万元，主要用于上缴1位退休人员单位承担职业年金。

13.公益性岗位补贴（2080705）1.47万元，主要用于公益性岗位工资及社保费支出费用。

14.其他优抚支出（2080899）0.8万元，主要用于慰问困难职工。

15.计划生育服务（2100717）0.86万元，主要用于本单位特服家庭补助支出。

16.其他计划生育事务支出(2100799)0.22万元，主要用于发放本单位职工独生子女补助。

17.科技转化与推广服务（2130106）0.41万元，主要用于为本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出。主要用于棉花、葡萄、质量安全等专项。

18.其它农业支出（2130199）6.72万元，主要用于为本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出。主要用于马铃薯技术、葡萄着色效应等专项。

19.其他林业和草原支出（2130299）21.07万元，主要用于为本单位为完成科研工作任务而发生的项目支出。

20.住房公积金支出（2210201）23.78万元，主要用于支付单位承担职工住房公积金。

农科所2019年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出1.12万元，其中：公务接待费支出 0.11万元，公务用车运行维护费1.01 万元。与上年对比，下降0.14万元。2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费 0.11万元，同比减少0.15万元，下降57.69%。主要是安排接待来我单位参加科研及项目验收及审计接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2. 2019年公务用车运行维护费 1.01万元，与上年基本持平。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是……（行政、参公单位填写）

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，我单位车辆共计3辆，其中：一般公务用车3辆。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）；（3）重点项目绩效评价报告（如有）；（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告；

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180805000.xls