十三师畜牧兽医工作站2019年

部门决算公开

一：部门概况

1、主要职能

根据师编发《2009》9号文件精神，设立新疆生产建设兵团十三师畜牧兽医工作站（兵团第十三师草原监理所 、 兵团第十三师动物疫病预防控制中心、兵团第十三师动物卫生监督所），单位主要职能是承担师范围内畜禽养殖新技术研究和推广，动物疫病监测、诊断、预防，对草原法律、法规执行情况的监督检查等工作；承担师范围内动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品的安全监管等工作。

2、机构设置情况

2019年师兽医站共设置有3个内设科室（机构）.分别是草原科、畜牧科、综合办公室

3、人员构成及编制现状

2019年我单位人员编制为20人，实有在职15人，实有退休12人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘2人，公益岗人员1人。

二： 2019年部门决算公开报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. “三公”经费支出决算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三：2019年部门决算情况说明

（一）收入情况说明。

2019年收入449.74万元，比年初预算增加181.23万元，其中：

财政拨款收入449.74万元，同比增加91.44万元，减少5.1%。

其他收入（房租收入）10.42万元，同比减少4.89万元，增长/减少31.93 %。

上年结转资金收入121.13万元，同比减少133.58万元，减少52.44%。

（二）支出决算说明。

2019年总支出419.31万元，其中：基本支出241.03万元，占支出总预算的57.48%，同比减少10.54万元，减少4.19%；项目支出178.29万元，占支出总决算的42.52%，同比减少18.02万元，减少9.18%。

按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中：

（1）事业运行科目支出决算199.5元，占支出总诀算  47.58％，同比减少7.8万元，减少3.5％。

（2）病虫害控制科目支出决算94.65元，占支出总决算 22.57％，同比减少20.79万元，减少18％。

（3）农业资源生态保护补助资金科目支出决算9.49万元，占支出总决算2.26％，同比减少11.62万元，减少55％。

（4）维稳防控补助支出决算2.63万元，占支出总决算

0．006％，同比减少1.27万元，减少32.56 ％。

（5）科技费支出决算57.23万元，占支出总诀算

13.65％，同比增加21.23万元，增加 58.59％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

项目支出178.52万元，占支出总决算的42.52%，同比减少18.02万元，减少9.18%。

工资福利支出决算215.3万元，占支出总决算52.48％，同比增加21.32万元，增加10.93％。

商品和服务支出决算135.14万元，占支出总预算32.77%，同比减少0.76万元，下降3.74％。

对个人和家庭的补助支出决算9.58万元，占支出总预算的2.3％，同比减少27.33 元，下降74.04％。

（三）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算412.37万元，其中：基本支出234.43万元，项目支出177.95万元。具体支出如下：

1.事业运行（2130104）209.18万元，全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出19.99万元，全部是基本支出。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080502）支出3.31万元，全部是基本支出预算。

4. 住房公积金（2210201）支出16.28万元，全部是基本支出预算。

6. 病虫害控制支出（2130108）94.65万元，是项目支出。主要用于防疫防控、草原病虫害防治工作支出。

7、农业资源保护修复与利用支出（2130135）9.49万元，是项目支出。主要用于单位草原工作支出。

8、其他农业支出（2130199）7.57万元，是项目支出。主要用于单位其他项目工作支出。

(四)、2019年 “三公”经费决算情况

2019年部门决算 “三公”经费支出5.18万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出 0.085万元，公务用车运行维护费5.09万元。与上年对比，下降5.11万元，下降50.09%。

2019年部门决算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年无因公出国（境）

2. 2019年公务接待费0.085万元，主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年无公务用车购置

4.2019年公务用车运行维护费5.09万元，同比减少5.02万元，下降 49.65%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额134.89万元，主要用于政府采购货物支出134.89万元.

五、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180806035.xls