公路建设项目管理处2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分： 2019年部门决算公开报表

第三部分：2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据师编发[2008]8号文件精神，设立师公路建设项目管理处，为交通局所属的营级建制自收自支事业单位。

主要职能有：

1. 主要负责实施十三师辖区内的国省干道、县、乡公路建设，对公路建设项目前期工作的实施以及公路建设工程的施工管理工作。

二、机构设置情况

公路建设项目管理处无内设科室（机构）。

三、人员构成及编制现状

2019年公路建设项目管理处人员编制为3人，实有在职3人，离休0人，实有退休0人，其他人员3人。

其他人员情况：常聘3人。

第二部分：公路建设项目管理处2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：公路建设项目管理处2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入65.81万元，比上年同比增加1.27万元，增长1.97%。其中：一般公共预算拨款0.34万元；事业收入 65.47万元；上年结转资金收入0.47 万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2019年收入总体增加的主要原因：

我单位增加长聘人员3人。

（二）支出决算说明。

2019年总支出66.28万元，其中：基本支出65.94 万元，占比99.49 %；项目支出0.34万元，占比0.51 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

其他统战事务支出0.34万元，占支出总预算0.51%；

机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元，占支出总预算2.73%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元，占支出总预算5.93%；

公路建设支出56.66万元，占支出总预算85.49%；

住房公积金支出3.54万元，占支出总预算5.34%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出65.94万元，其中：

工资福利支出64.42万元，占基本支出97.69％；

商品和服务支出1.47万元，占基本支出2.23％；

对个人和家庭的补助支出0.05万元，占基本支出 0.08％。

（2）项目支出0.34万元，

主要是其他统战事务支出，占项目支出100%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

一般公共预算财政拨款0.34万元，主要是其他统战事务 。

（二）政府性基金财政拨款情况。

公路建设项目管理处2019部门决算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

公路建设项目管理处2019部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

公路建设项目管理处2019部门决算不涉及“三公”经费支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

公路建设项目管理处2019部门决算没有发生政府采购支出。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本单位无共有车辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

主要包括以下几个方面：（1）各级部门和单位绩效管理工作开展情况；

师公路建设项目管理处高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

一、领导高度重视。领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能岗位齐抓共管。通过召开会议强调预算绩效管理的重要性，明确各岗位的职责。

二、加强绩效评价结果反馈和应用。我单位严格按照批复的基本支出预算执行，并实行监督，同时将检查结果公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，并将结果应用于2020年预算，对预算资金进行综合调整。

三、将绩效结果纳入单位目标考核内容。本单位在制定《2019年年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求绩效评价达到合格水平才得分，从而提高绩效意识，加强资金绩效管理。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009221157043.xls