第十三师生态环境监测站2019年

部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：第十三师生态环境监测站2019年部门决算公开报表

第三部分：第十三师生态环境监测站2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于组建新疆生产建设兵团第十三师生态环境监测站的通知》（师党编办发[2019] 15号）精神，设立组建新疆生产建设兵团第十三师生态环境监测站，为师生态环境局所属的正科级公益一类财政拨款事业单位。

主要职能有：

1.贯彻执行生态环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与有关政策法规和监测技术规范的制定，配合生态环境监测新技术、新方法以及生态环境质量监测技术体系研究工作。

2.负责辖区内的生态环境保护执法监测。支持配合生态环境保护执法，形成生态环境监测与生态环境保护执法有效联动、快速响应。

3.负责辖区内的排污单位监督性监测，收集、汇总、分析排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，掌握排污单位污染物排放状况。

4.承担辖区内环境预警监测和突发性环境污染事故应急监测，配合污染事故调查工作;承担辖区内环境污染纠纷的技术认定，环境污染纠纷仲裁监测。

5.负责收集、整理、贮存辖区内环境监测数据和资料，建立环境监测数据库和档案资料库。

6.负责师污染源监控中心建设和运行管理，指导辖区内重点排污单位在线监测设备的安装、联网等工作。

7.参与兵团生态环境监测网络建设，环境监测规划、规范和计划的制定并贯彻执行。

8.提供辖区内环保目标责任制和环境综合整治等工作所需监测数据，按照环境信息发布有关规定上报相关监测数据报告，为环境管理提供技术支持、技术监督和技术服务。

二、机构设置情况

生态环境监测站事业编制共设置有1个内设科室（机构）。为生态环境监测站办公室。

三、人员构成及编制现状

2019年生态环境监测站人员编制为3人，实有在职3人，离休0人，实有退休0人，其他人员4人。

其他人员情况：常聘4人。

第二部分：生态环境单位2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：生态环境监测单位2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入 113.29 万元，比上年同比增加22.8   万元，增长20 %。其中：一般公共预算拨款 22.8万元；事业收入0万元；上年结转资金收入 0万元；事业基金弥补收支差额0 万元。

2019年收入总体增加的主要原因：

兵团环保局下拨项目资金31.9万元。

（二）支出预算说明。

2019年总支出87.5万元，其中：基本支出74.71万元，占比85.3%；项目支出12.79万元，占比14.7 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

2013499其他统战事务支出科目支出 0.3万元，占支出总预算0.3 ％；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 3.82万元，占支出总预算4.3％；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 1.61万元，占支出总预算1.8％；

2110199 其他环境保护管理事务支出科目支出 81.77万元，占支出总预算 93.6 ％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出74.7万元。

工资福利支出57.94 万元，占基本支出77.5 ％；

商品和服务支出预算16.77 万元，占基本支出 22.5 ％；

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出 0  ％。

（2）项目支出12.79万元。

工资福利支出 0万元，占项目支出 0 ％；

商品和服务支出12.79万元，占项目支出100 %；

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出0 ％；

其他资本性支出 0 万元，占项目支出0 %。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出86.24万元，其中：基本支出74.7万元，项目支出 11.63万元。具体支出如下：

1. 2110199 其他环境保护管理事务支出69.27万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 2110199 其他环境保护管理事务支出 11.33万元，主要用于为本单位为完成实验室仪器校准及维修维护工作任务而发生的项目支出。主要用于实验室仪器校准及维修维护工作，实验室专用试剂、药品等。

3. 2013499 其他统战事务支出 0.3万元，主要用于民族团结一家亲活动专项，主要用于组织民族亲戚举办活动、看电影等。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.82万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出 0.34 万元，其中：因公出国（境）经费支出  0  万元，公务接待费支出 0.34 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与上年对比，下降0.13万元，38.2 %。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年因公出国（境） 0 万元，同比增加/下降   万元，0 %。0    

2. 2019年公务接待费 0.34万元，同比减少 0.13 万元，下降 38.2 %。主要是安排接待来我单位参加会议、检查及仪器检修接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车购置 0万元，同比减少0 万元，下降  0 %。

4.2019年公务用车运行维护费0万元，同比减少0    万元，下降 0 %。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

我单位2019年无重点项目绩效评价。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009221159022.xls